一、部门职能职责
岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2015年3月更名为市城市管理和行政执法局。主要承担市容环境、园林绿化、城管执法、市政维护、路灯亮化、渣土运输（道路破占）、户外广告、城镇燃气、停车管理等九项职能。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设科室13个，所属事业单位12个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、计划财务科、审计科、基础设施建设管理科、人事科、城市管理考评办公室、风景园林管理科、市容环境卫生管理科、燃气管理办公室（安全科）、政策法规科（行政审批办）、离退休人员管理服务科、监察室、机关党委等13个业务科室。
所属事业单位分别是市环卫局、市园林局、市城管执法支队、市市政维护处、市路灯管理处、市土石方（破占道）办、岳阳火车站地区管理办（岳阳火车站地区综合执法支队）、市户外广告办、市沿湖风光带管理中心、市城管信息中心、市城管监督指挥中心、市停车管理办（公共自行车管理中心）等12个管理单位。
三、部门收支概况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算:2017年年初预算数30607.53万元，其中经费拨款27374.53万元，纳入专户管理的非税收入3233万元。 2016年收入预算27146.87万元，其中经费拨款23556.87万，纳入预算管理的非税收入拨款3590万元。
（二）支出预算：2017年年初预算数30607.53万元，其中，一般城乡社区支出29732.22万元，社会保障和就业支出427.91万元，医疗卫生与计划生育支出201.88万元，住房保障支出245.52万元。 2016年支出预算27146.87万元，其中，工资福利支出1848.71万元，一般商品服务支出436.58万元，对个人和家庭的补助支出442.18万元，专项商品和服务支出24419.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）30607.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为3400.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为27207.5万元，是指我局为完成城市管理工作而发生的支出，主要包括：市容环境、园林绿化、城管执法、路灯亮化等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年12个局属单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27374.53万元，比2016年预算增加3817.66万元，上升16%。原因是2017年工资改革后，工资福利支出增加582.6万元；项目支出增加2788.1万元，主要是为了把环境卫生、城管秩序、园林绿化等日常工作切实做实做精，提升管理水平。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为663.38万元，2016年“三公”经费预算数为817.78万元，比上年预算减少154.4万元，降低18.89%。
(1)2017年公务接待费303.9万元，2016年公务接待费322.4万元，同比下降5.7%。
(2) 2017年公务用车运行费359.48万元（仅含公务用车费用，不包括城管执法车、洒水车、清洗车、垃圾清运车等其他交通工具发生的费用），公务用车购置费0万元；2016年公务用车运行费476.38万元，公务用车购置费20万元，公务用车运行费同比下降24.5%。
(3) 2017年因公出国（境）费0万元，2016年因公出国（境）费0万元。
2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费预算比上年减少18.5万元，降低5.73%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是依据《岳阳市党政机关国内公务接待实施细则》，就我局公务接待负责单位、地点、标准等事宜，再次强调了《岳阳市城市管理和行政执法局公务接待管理制度》，更加详尽地予以明确、规定；其二，公务用车购置费为0，公务用车运行费预算比上年减少115.9万元，降低24.38%。原因是实施公务用车制度改革后，城管局机关、城管支队、园林局机关公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。
3、政府采购情况
2017年我局系统政府采购预算总额为5320万元。 其中货物类采购1342万元，工程类采购1483万元，服务类采购2495万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭
的补助
13、政府性基金拨款支出预算表
14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
15、“三公”经费预算明细表
