附件1：
岳阳市南湖广场管理中心
2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算408.48万元，其中：经费拨款396.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款12万元。
(二)支出预算：2015年支出预算408.48万元，其中：工资福利支出58万元，一般商品服务支出20万元，对个人和家庭的补助支出16.68万元，项目支出313.80万元。（按支出功能科目分类分别列出，城乡社区事务408.48万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算23万元，其中：公务接待费18万元、公务用车购置及运行维护费5万元。
|
2015年岳阳市部门预算批复表 |
||||||||||||||||
|
填报单位：南湖广场管理中心 |
单位：万元（0.01） |
|||||||||||||||
|
项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
|||||||||||||
|
合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
||||||||||
|
一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
408.48 |
408.48 |
396.48 |
12.00 |
408.48 |
283.06 |
105.80 |
19.62 |
||||||||
|
工资福利支出 |
58.00 |
58.00 |
56.80 |
1.20 |
58.00 |
51.72 |
6.28 |
|||||||||
|
基本工资 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
|||||||||||
|
医疗保险 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|||||||||||
|
生育保险 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|||||||||||
|
工伤保险 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|||||||||||
|
绩效工资/其他津贴补贴 |
9.60 |
9.60 |
8.40 |
1.20 |
9.60 |
9.60 |
||||||||||
|
一般商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
19.51 |
0.49 |
||||||||||
|
办公费 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
|||||||||||
|
印刷费 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
|||||||||||
|
水费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|||||||||||
|
电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
物业管理费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
交通费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||
|
差旅费 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||
|
维修费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||||
|
培训费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||||
|
招待费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
工会经费 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
|||||||||||
|
工会经费 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
|||||||||||
|
福利费 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
|||||||||||
|
离退休公用支出 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||
|
邮电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
节编奖励 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||||
|
对个人和家庭补助支出 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
3.83 |
12.85 |
||||||||||
|
退休费 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
|||||||||||
|
住房公积金 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
12.85 |
|||||||||||
|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|||||||||||
|
专项商品和服务支出 |
313.80 |
313.80 |
303.00 |
10.80 |
313.80 |
208.00 |
105.80 |
|||||||||
|
非税收入征收成本 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|||||||||||
|
广场环卫保洁 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
|||||||||||
|
广场绿化维护费 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
|||||||||||
|
广场设施设备日常维修经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||
|
广场水电费 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|||||||||||
|
绩效工资安排 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
|||||||||||
|
协管员经费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||
2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
|
|
岳阳市南湖广场管理中心 |
23 |
18 |
5 |
||||
附件2：
岳阳市南湖广场管理中心 2014年度部门决算说明
我中心是岳阳市城市管理局的组成部门，主要工作职责：负责维护广场秩序，保障各项设施安全；负责广场的绿化、美化和卫生保洁工作；负责广场水电设施（含音乐喷泉、凌波台、叠水、地喷、灯具、背景音响设备）的维护管理；完成主管部门交办的其他工作。2014年，我中心认真贯彻落实市编办的三定方案。现将我中心2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计385.76万元，其中：公共财政拨款 373.76万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款 12万元。。本年支出总计 383.13万元，其中，城乡社区支出380.64 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出383.13 万元，其中：基本支出383.13万元，系保障我中心正常运转的各项支出。包括用于办公耗材、维护等日常公用经费。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计14.38 万元，比公开的部门预算数减少10.62万元，系遵守党的八项规定，严格控制“三公”经费所致。分项为：因公务接待费支出9.8万元，比预算减少 11.05 万元，降低 52 %，公务接待共 150批 1226人次，增减原因为: 遵守党的八项规定，严格控制公务接待费；公务用车购置及运行维护费支出 4.58万元，比预算增加0.43万元，是由于单位车辆使用年限已到达11年维修费用比较高。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
|
附件3： |
|||
|
2014年度市直部门收入支出决算总表 |
|||
|
单位：岳阳市南湖广场管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
385.76 |
一、一般公共服务 |
|
|
经费拨款 |
|
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
六、社会保障和就业 |
2.49 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
七、医疗卫生 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
380.64 |
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
385.76 |
本 年 支 出 合 计 |
383.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
12.23 |
年末结转和结余 |
14.86 |
|
收 入 总 计 |
397.99 |
支 出 总 计 |
397.99 |
|
附件4： |
|||||||||||||
|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
单位：岳阳市南湖广场管理中心 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
383.13 |
383.13 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.49 |
2.49 |
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
72.62 |
72.26 |
|
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理实务 |
12.37 |
10.00 |
|
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
283.28 |
283.38 |
|
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
|||||||||||||
|
附件5： |
|||||||||||||
|
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
|||||||||||||
|
单位：岳阳市南湖广场管理中心 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
|
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
|||||||||
|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|||||
|
岳阳市南湖广场管理中心 |
14.38 |
14.38 |
|
|
4.58 |
4.58 |
9.80 |
9.80 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||