岳阳市风景园林局2015年部门预算编制说明
部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算996.42万元，其中：经费拨款826.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款170万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算996.42万元，其中：工资福利支出153.98万元，一般商品服务支出39.7万元，对个人和家庭的补助支出106.74万元，项目支出696万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出696万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算71.38万元，其中：公务接待费43万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费23.38万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：园林局机关 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
996.42 |
996.42 |
826.42 |
170.00 |
|
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|
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|
|
996.42 |
269.78 |
696.00 |
30.64 |
|
工资福利支出 |
|
153.98 |
153.98 |
119.98 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
153.98 |
140.87 |
|
13.11 |
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基本工资 |
51.77 |
51.77 |
51.77 |
|
|
|
|
|
|
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|
51.77 |
51.77 |
|
|
|
|
医疗保险 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.60 |
|
|
10.60 |
|
|
生育保险 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.55 |
|
|
0.55 |
|
|
残疾人保障金 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.96 |
|
|
1.96 |
|
|
规范性公务员津贴补贴 |
89.10 |
89.10 |
55.10 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
89.10 |
89.10 |
|
|
|
|
一般商品和服务支出 |
|
39.70 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.70 |
39.07 |
|
0.63 |
|
办公费 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.94 |
0.94 |
|
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|
|
印刷费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
物业管理费 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
交通费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
差旅费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
维修费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
会议费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
招待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.63 |
|
|
0.63 |
|
|
福利费 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
离退休公用支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
106.74 |
106.74 |
106.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106.74 |
89.84 |
|
16.90 |
|
退休费 |
41.24 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
住房公积金 |
16.90 |
16.90 |
16.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.90 |
|
|
16.90 |
|
|
规范性离退休津补贴 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
696.00 |
696.00 |
560.00 |
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
696.00 |
|
696.00 |
|
|
非税收入征收成本 |
136.00 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
八个省级风景名胜区申报工作经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
城区古树名木管理经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
鲜花一条街工程专项经费 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
园林科研经费支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
园林绿地信息系统维护经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
园林养护考评工作经费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
岳阳楼洞庭湖风景区管理 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
主城区绿线控制性详细规划经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
|
|
风景园林局 |
71.38 |
43 |
28.38 |
||||
岳阳市风景林局2014年度部门决算说明
我局主管部门为岳阳市城市管理局和行政执法局。2014年，我局认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神。现将我局2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计2048.43 万元，其中：公共财政拨款 2048.43万元，政府性基金拨款0 万元，纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计 2322.83万元，其中：一般公共服务支出2322.83万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 2322.83万元，其中：基本支出587.56万元，系保障我局工作正常运转的各项支出，包括用于工资福利发放等日常公用经费。项目支出 1460.87元，是我局为完成年初定的9个项目而发生的支出，主要用于鲜花一条街,主城区绿线控制详规等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计 56.56万元，比公开的部门预算数减少 14.82 万元。分项为：公务接待费支出33.25 万元，比预算减少 9.75 万元，降低22.6% ，公务接待共400 批 4157 人次；公务用车购置及运行维护费支出 23.3 万元，比预算 减少5.08 万元，降低17.95%。 三公经费支出少于预算的原因是我局本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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|
单位：岳阳市风景园林局 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
2048.43 |
一、一般公共服务 |
24.60 |
|
经费拨款 |
2048.43 |
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
六、社会保障和就业 |
53.25 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
七、医疗卫生 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
2244.98 |
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2048.43 |
本 年 支 出 合 计 |
2322.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
1429.98 |
年末结转和结余 |
1155.58 |
|
收 入 总 计 |
3478.41 |
支 出 总 计 |
3478.41 |
|
附件4： |
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|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
单位：岳阳市风景园林局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
2048.43 |
587.56 |
1460.87 |
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.60 |
24.60 |
|
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.17 |
42.17 |
|
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
180.19 |
180.19 |
|
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
144.50 |
144.50 |
|
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
504.64 |
185.02 |
319.62 |
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
727.87 |
|
727.87 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
93.38 |
|
93.38 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
320.00 |
|
320.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
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|||||||||
|
|
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|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
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|||||||||
|
|
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|||||||||
|
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|
|
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|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
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|
|
|||||||||
|
|
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|
|
|
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|||||||||
|
|
|
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|
|
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|
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|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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|
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
|||||||||||||
|
单位：岳阳市风景园林局 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
|
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
|||||||||
|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|||||
|
岳阳市风景园林局 |
56.55 |
56.55 |
|
|
23.30 |
23.30 |
33.25 |
33.25 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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