一、部门（单位）基本概况

联系人

彭向红

联络电话

8634378

人员编制

9

实有人数

9

职能职责概述

1、为沿湖风光带的管理提供保障。2、制定沿湖风光带日常管理工作标准及考评细则。3、督查和考核相关养护单位的日常工作，破占道行为和户外广告管理，查处违反城市管理法规行为，市政设施的维护和管理。4、相关部门的工作联系和协调。

年度主要

工作内容

任务1：坚持标准化管理，日常管理更加规范。

任务2：坚持精细化管理，公共秩序更加有序。

任务3：坚持完善制度建设，内部管理更加精细。

任务4：坚持推动“五化”建设，党建工作更加扎实。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、持之以恒抓服务，公共秩序更加有序  

1、应急处置妥善高效。成立了以中心领导班子和精干力量组成应急队伍，快速妥善处置各类突发事件，确保各类突发事件得到快速妥善处置

2、强化公共安全管理。

二、坚持不懈抓管养，日常管理全面达标

1、绿地养护务实有效。按照标准化的要求，组织绿化养护工作。有效提升了广场的景观效果。

2、公共设施修缮及时。加强对公共设施的巡查，发现问题及时解决。

三、驰而不息抓整治，执法工作卓有成效

1、游摊走贩整治效果良好。

2、沿湖路综合整治成效明显。

3、迎检整治全面有力。

四、锲而不舍抓队伍，内部管理更加规范

1、制度建设更加完善,党建工作更加扎实。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

272.61

4.66

267.95

0

0

0

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

257.06

101.83

93.83

8.00

155.22

10.89

15.55

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

6.1

0.08

6.03

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

13.01

13.01

0

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：持之以恒抓服务，公共秩序更加有序。

目标2：坚持不懈抓管养，日常管理全面达标。

目标3：驰而不息抓整治，执法工作卓有成效。                     目标4：锲而不舍抓队伍，内部管理更加规范

1、成立了应急队伍，快速妥善处置各类突发事件，确保各类突发事件得到快速妥善处置。2、按照标准化的要求，绿地养护务实有效，公共设施修缮及时。3、驰而不息抓整治，执法工作卓有成效。4、锲而不舍抓队伍，内部管理更加规范。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

指标

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

指标

质量指标

指标1：加大绿地养护

按照标准化要求组织绿化养护工作

指标2：维护公共设施完好

加强对公共设施的巡查，发现问题及时解决

指标3：加强环卫保洁力度

保洁质量达到城市管理要求

指标4;带领协管员处置好广场各类突发事件。

成立了以中心领导班子和协管员精干力量组成应急队伍，确保各类突发事件得到快速妥善处置

数量指标

指标1：修剪草坪花灌木55000平方米，清理枯枝1300多根，更新花坛鲜花6000余盆

按月按季度完成

指标2：修补广场地面60余处，修补栏杆160余处，坐椅50套，改造雕塑3组。

发现问题及时解决。

指标3：广场清扫面积29750平方米，广场公厕达到19小时清扫

广场清扫达到城市管理要求。

指标4：处理应急事件90多件。

单位职工带领协管员组织应急队伍，发现问题及时妥善处理。

时效指标

指标1：按植物花草习性进行养护。

按进度完成

指标2：发现问题及时修缮。

全年维护公共设施的完好

指标3:保证广场及公厕全天卫生达到城市管理要求。

按进度及时完成

指标4:及时处理广场发生的各类突发事件，力保市民安全。

发现问题及时处理

成本指标

指标1：无超预算支出情况

不超预算，控制在预算内

指标2：无超预算支出情况

不超预算，控制在预算内

指标3：无超预算支出情况

不超预算，控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：绿化为公众提供了休闲及锻炼身体等活动有较完善的设施和良好的环境。

指标2：为居民提供舒适的休闲场所。          

指标3： 广场与公厕的保洁给群众提供了舒适干净的环境，             指标4：及时发现并处理好问题，保证居民有个安全的休闲场所。               

广场绿化及环卫保洁都是有条不紊的按进度完成让居民有个环境优美的休闲场所，广场设施设备及有关应急事件都是发现问题及时处理可确保广场内良好的公共秩序。

经济效益

对城市形象提升是否起到一定的作用。

既能满足群众需求，又能提升城市形象。

生态效益

指标1：广场绿化优化环境减少污染等。

指标2：设施设备的完好让居民有个舒适的休闲场所。

指标3：环卫保洁让公众有个环境优美的休闲场所。              

指标4:及时处理广场突发事件可确保广场良好的公共秩序。

广场绿化及环卫保洁都是有条不紊的按进度完成；广场设施设备及有关应急事件都是发现问题及时处理。

社会公众或服务对象满意度

广大群众满意度         

满意度95%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘拥政

主  任

岳阳市沿湖风光带管理中心

罗明权

副主任

岳阳市沿湖风光带管理中心

彭向红

财  务

岳阳市沿湖风光带管理中心

许 翔

办公室主任

岳阳市沿湖风光带管理中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

2018年部门整体支出绩效评价自评报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市沿湖风光带管理中心是岳阳市城市管理与综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。在职全额编制人数9人，实际人数9人。内设综合股、文秘股两个职能股室。 

岳阳市沿湖风光带管理中心主要职能有：1、为沿湖风光带的管理提供保障。2、制定沿湖风光带日常管理工作标准及考评细则。3、督查和考核相关养护单位的日常工作，破占道行为和户外广告管理，查处违反城市管理法规行为，市政设施的维护和管理。4、相关部门的工作联系和协调。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度实际支出257.06万元。其中，基本支出101.83万元，项目支出155.22万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。项目支出主要列环卫保洁费、绿化维护费、水电设施设备维护费、协管员经费、管理经费、非税收入执收成本等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出101.83万元，其中人员支出93.83万元，公用支出8.00万元。

本年度公务接待费支出0.08万元。公务用车运行维护费支出6.03万元，控制在预算之内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目资金预算150.08万元。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出155.22万元中，主要支付本年度协管员经费68.33万元、绿化维护经费17.77万元、水电音响设施设备维护费23.25万元、管理经费18.32、环卫保洁费27.55万元。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

本单位主要专项是环卫保洁费，绿化维护费，协管员经费及水电音响设施设备维护费支出项目。广场环卫保洁承包给了市环卫局，协管员都与劳务派遣签订了合同并缴纳五金，广场绿化自请了绿化工人打理。

（二）专项管理情况分析

单位制订了财务管理制度，并针对管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）、持之以恒抓服务，公共秩序更加有序   

1、应急处置妥善高效。在实行24小时无间隙管理的基础上，成立以中心领导班子和精干力量组成应急队伍，快速妥善处置各类突发事件，全年累计加班580多人次近230天，确保各类突发事件得到快速妥善处置。比如，迅速清除积雪确保安全。1月26日，岳阳降雪降温，巴陵广场被积雪覆盖。中心组织全体干部职工顶风冒雪，铲雪除障。在广场通道、楼梯处合力铲出一条行走安全的道路960多平方米。同时，组织队员对市民下到湖边的拍照、滑雪、玩雪的行为进行劝阻，防止了跌倒、摔伤事件发生。再如妥善应对洞庭湖水上涨，7、8月份，洞庭湖水位上涨将巴陵广场亲水平台淹没，面积近3200平方米。中心立即在水岸线附近设置警戒线、警示牌，并安排专人劝导，确保了汛期巴陵广场的安全稳定。

2、市民活动规范有序。广场上市民群体性活动较多，活动群体与周边市民因噪声容易产生争执，甚至不同活动群体相互之间也会产生摩擦，为此，我们召集活动组织者进行反复沟通和协调，并制定了相关的工作措施，一是规范活动区域，为不同活动类型如广场舞、交际舞、羽毛球等群众活动划定活动区域；二是规范活动的时间，规定时间不要超20：30；三是规范活动时的音量，舞蹈队音响音量不超过60分贝。四是加强巡查管理，将逐步增加夜间值班队员，加大巡查力度，发现突发问题及时处置。通过这些努力，使广场上健身的市民和周边居民更加融洽。

3、强化公共安全管理。衡阳发生暴恐袭击后,为加强巴陵广场公共安全管理，防范暴恐袭击，9月底，我中心在巴陵广场入口处沿洞庭路设置了长约120米的钢制护栏, 有效防止机动车直接冲入广场。同时，对周边单位需要通行的机动车进行登记审核，不符合要求的禁止通行。市民安全感进一步提升。

(二)、坚持不懈抓管养，日常管理全面达标

1、绿地养护务实有效。按照标准化的要求，组织绿化养护工作。全年，修剪草坪、花灌木55000平方米，清理枯枝近5200多根，使广场整体环境得到进一步优化。此外，还在“两会”、“两节”期间更新花坛、花箱鲜花26000余盆，有效提升了广场的景观效果。

2、公共设施修缮及时。加强对公共设施的巡查，发现问题及时解决。全年，修缮排水管道、阀门及通道地砖等基础设施160余处，坐椅50套；督促路灯管理处维修广场照明设施25处等。特别是7、8月份汛期，巴陵广场亲水台因涨水长时间浸泡和过往船只引起的波浪冲击，导致栏杆倒塌损毁，台阶、地板松脱破碎，公共设施损毁面积近2000平方米。退水后，我中心立即组织修缮单位和养护单位对受损绿地、栏杆、台阶、地板等公共设施进行补植、抢修，面积近2000平方米，确保了设施完好。

3、志愿服务持续推进。开展“三亮三比三评”活动，在巴陵广场值班岗亭设立“党员示范岗”，坚持开展学雷锋志愿便民服务，寓城市管理工作于文明服务中。一年来劝导市民游客攀爬雕塑、攀折树枝、乱丢乱吐、践踏绿地的不文明行为5300多人次；捡到并归还手机、背包等钱物30多次，价值逾6万多元；为市民游客排忧解难，如指引路线、帮残疾人上下台阶、免费提供手机充电等等不计其数。这些工作在收获媒体、市民点赞的同时，也接近了党群、干群距离，使我们的工作得到了广大市民的理解和支持。

(三）、驰而不息抓整治，执法工作卓有成效

1、游摊走贩整治效果良好。游摊走贩反复性强，为此，中心采取现场规劝、收缴取缔、规范定点等疏堵结合的办法，始终保持高压严管态势。驰而不息的开展游摊走贩整治工作，累计取缔流动摊贩3400余人次。10月份，通过耐心的劝导和持续的清理整治，将长期盘踞在亲水平台处的少数民族摊贩彻底清理出广场，解决了困扰多时的市容乱象顽疾。

2、沿湖路综合整治成效明显。中心围绕局党组“六大整治”部署和安排，对影响中央环保督察的沿湖路进行大力整治。累计开展市容环境污染源、乱倒渣土整治、违规占道等执法整治行动30余次。督促码头、水泥搅拌厂、社区等产权单位及经营户硬化出入口通道9条，查处违规污染道路车辆95台次、违规乱倒车辆32台次，规范违规占道行为150例次，拆除了奥林匹克花园和沿线社区、建设工地等各类乱立的标牌、破损广告近30多块。特别是4月份我中心重点展开渣土车污染路面专项整改。一方面召集渣土车负责人开会，督促整改，并签订承诺书；另一方面加强对混凝土车辆污染路面管理力度，24小时派人值守监督。沿湖路整体市容秩序和环境得到明显提升。

3、迎检整治全面有力。为做好我中心全国文明城市文明指数测评工作，中心加强领导，精心组织，全面落实“一线工作法”，带领全体干部职工齐心协力投入到迎检工作中。一是对标排查整改。对公益广告、卫生状况和公共设施三类问题28处进行全面整改.二是实行网格化管理。将巴陵广场和沿湖路划分为两个责任网格，把所有人员包括班子成员全部下到网格内，实行定人、定岗、定责、定奖惩。要求死盯、死守各自责任区域，做到万无一失，确保了我中心文明城市测评过程中无失误、无失分。

五、存在的主要问题

（一）近年来，国内人流聚焦区暴恐、群体性事件以及洞庭湖水淹没部分广场等季节性应急事件频发。

（二）多年来，巴陵广场公厕为附近居民及环湖休闲观光者提供了极大的方便，但由于建设年份已久，接待的客流量大，公厕内设施已陈旧、破损，市民游客反映强烈。

近（三）近年来，中央环保督察组经常深入实地督察环保问题情况，今后，这项工作势必持续并进入常态化模式。                                    

六、改进措施和有关建议

（一）近年来，国内人流聚焦区暴恐、群体性事件以及洞庭湖水淹没部分广场等季节性应急事件频发。为此，针对不同类型事件制定人流应急疏散预案，联合相关部门和周边单位开展专项应急演练，提升应急管理能力。确保巴陵广场公共秩序始终良好。

（二）2019年拟对公厕进行整体提质改造，以进一步提升岳阳优秀旅游城市和宜居城市的良好形象

(三)中央环保督察组经常深入实地督察环保问题及整改情况，今后，这项工作势必持续并进入常态化模式。为此，我们将联合系统内其它执法力量和沿线街道办事处，探索分段联合宣传、分点联合巡查、分时联动执法的监管模式，有效提升监管合力,对沿湖路沿线水泥搅拌厂、工地等污染源保持持续高压。有效遏制建材运输车辆撒漏、建材露天堆放、施工扬尘等环境污染问题。

（四）严控“三公经费”支出。细化“三公经费”管理，避免超预算开支。

岳阳市沿湖风光带管理中心

2019年6.月21日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

无预算调整事项

支付进度

是否按计划支付专项资金。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

本年其他资金结余18.72万元

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

刷卡率72％

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

数量指标

修剪草坪花灌木55000平方米，清理枯枝1300多根，更新花坛鲜花6000余盆

3

3

修补广场地面60余处，修补栏杆160余处，坐椅50套，改造雕塑3组。

3

3

处理应急事件90多件

2

2

完成非税收入预算目标任务。

根据实际完成情况计分。

2

1

未完成

质量指标

按标准化要求组织绿化养护工作。

根据实际情况计分。

2

2

加强对公共设施设备维护，发现问题并及时解决。

出现1例投诉扣1分，扣完为止。

2

2

依法文明执法，无投诉。

出现1例投诉扣1分，扣完为止。

3

3

处理应急事件90余起

时效指标

完成广场各项管理工作。

根据实际完成情况计分。

2

2

各专项工作按计划完成。

3

3

成本指标

各专项支出控制在财政拨款内

3

3

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

4

4

社会效益

4

4

生态效益

4

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计8分；

90%（含）-95%，计7分；

以此类推，低于75%计0分。

8

8

总 分

100

96