一、部门（单位）基本概况

联系人

龙邓

联络电话

0730-8220516

人员编制

19

实有人数

17

职能职责概述

1、贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议。

2、根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作。

3、负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导。

4、负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作。

5、负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚。

6、负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）。

7、负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚。

8、负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理。

9、完成市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的职责范围内的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：完成停车立法和收费试点准备工作。

任务2：保障公共自行车设备正常运营,骑行量超过500万人次/年；8000辆公

用自行车处于良好使用状态；“扫码”租车正常使用，全年无投诉；公共自行车各站点车辆调度及时，避免站点无车使用现象发生；开展倡导绿色出行宣传工作2次；配合城市道路改扩建，及时移装公共自行车站点；城市电网改造站点5个；后台维护4次。

任务3：新建停车场或临时停车场3处，新增停车泊位500个。

任务4：依法文明执法，处罚操作合规，无投诉；有效抄牌量1.2万台次以上，张贴温馨提示5万张以上；开展整治僵尸车广告车专项行动2次，完成其他突击任务3次。

任务5：完成非税执收任务60万元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、加强组织建设、夯实党建基础筑牢思想防线。一是扎实推进支部五化建设。二是认真落实组织生活制度。三是抓严抓实党建工作责任。

二、狠抓业务工作，实现精细管城目标惠及民生需求。一是停车管理工作新上台阶。完成了停车立法；强化日常管理，开展专项整治，有效整治了停车秩序；兴建停车设施场地，对原三鑫驾校、义乌小商品市场、原国土局、庙前街、经开区税务局等5处闲置土地进行平整、实划停车泊位、设置停车诱导牌；对巴陵路、岳阳大道等5条主干道停车辅助设施进行了改造，新增停车泊位840个。二是公共自行车运营服务功能更趋完善。积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，增强公共自行车服务功能。配合城市道路改扩建，拆除并及时恢复重建站点5处。组织对全市所有公共自行车设施设备进行盘库清查，确保国有资产不丢失。加强监管和考评。按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月组织运营公司部门主管进行讲评，督促限时整改。

三、强化责任落实、全力以赴创建国家文明城市。为落实文明创建迎检工作，我办精心组织，全力以赴做好创建迎检的各项工作。一是迅速动员，明确责任。召开了职工动员会议，传达创建要求，学习创建标准，分解创建任务，明确责任人。二是开展整治，落实整改。针对市文明办、局创建办、局考评办提出的整改问题，一一落实整改任务，共整改回复问题近100余个。针对城区农集贸市场周边，车辆违规停放较多的督办，我办采取设置栽种隔离桩、施划停车位的方式，解决车辆占用人行道的问题。三是强化执法，集中整治。将每天的日常管理和每周的集中整治相结合，强化违停执法，加强违停劝导，张贴温馨提示，督促市民养成良好停车习惯，营造良好市容秩序。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1439.68

56.54

1373.14

10

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1228.34

194.93

165.98

28.95

1033.31

154.9

211.44

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

19.23

0.54

17.67

1.02

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

75.48

75.48（净值）

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车正常使用，减少自行车丢失现象，加速自行车流转，保障市民随时有车借。

目标2：加大执法违停抄牌力度，及时处置违停投诉；改善城区人行道停车秩序；及时清理城区人行道僵车、广告车，全面提升城市形象。

目标3：更新城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施，及时对枫桥湖停车场设施设备进行维护，确保安全运行。

目标4：保障枫桥湖停车场安全运营，加强停车场停车秩序管理,确保无安全责任事故。

目标5：加大文明停车宣传力度，使市民自觉遵守交通规则；加大执法、巡逻力度，使城区人行道停车秩序规范。

目标1完成情况：2018年公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车使用状态良好；“扫码”租车正常使用，公共自行车流转正常，保障了市民随借随还。

目标2完成情况：城区人行道停车秩序有明显改善；开展僵尸车、广告车专项清理行动2次。

目标3完成情况：城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施、枫桥湖停车场设施设备得到及时维护更新，全年运行安全。

目标4完成情况：保障枫桥湖停车场安全运营无安全责任事故。

目标5完成情况：有效抄牌量1.2万台次以上；张贴温馨提示5万张以上。停车秩序和遵守交通规则状况有了较大改善。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

公共自行车各站点车辆调度及时，避免站点无车使用情况。

调度情况良好，未出现站点无车使用重大情况。

“扫码”租车正常使用，全年无投诉。

全年运转正常无投诉。

依法文明执法，处罚操作合规，无投诉。

完成良好，无违规操作，无投诉。

数量指标

新建停车场或临时停车场3处，新增停车泊位500个。

全年新建临时停车场5个，新增停车泊位近840个。

保障公共自行车设备正常运营,骑行量超过500万人次/年；8000辆公用直行车处于良好使用状态。

全年总骑行量525万人次，其中扫码租车骑行量为112万人次，占比20%。8000辆公用直行车处于良好使用状态。

开展倡导绿色出行宣传工作2次；后台维护4次。

开展倡导绿色出行宣传工作2次；后台维护4次。

有效抄牌量1.2万台次以上；张贴温馨提示5万张以上；开展整治僵尸车广告车专项行动2次；完成其他突击任务3次。

有效抄牌量1.2万台次以上；张贴温馨提示5万张以上；开展整治僵尸车广告车专项行动2次；完成其他突击任务3次。

完成非税执收任务60万。

年度总额超额完成，其中国有资产出租收入未完成。

时效指标

完成停车立法和收费试点准备工作。

停车立法工作已经完成，拟定《岳阳市主城区道路停车收费管理实施方案》，对市主城区主干道停车场进行了摸底排查，完成了停车收费试点的准备工作

各专项工作按计划完成。

网络租赁费专项资金未按计划支付

成本指标

各专项无超预算支出情况

无超预算支出情况

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

是否创造了一定的经济效益

降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本；对违章停靠等违规行为依法进行了处罚，既规范了市区停车秩序，也增加了财政非税收入。

经济效益

是否对缓解城市交通压力起到积极作用

停车秩序得到有效改善，城区人行道违停车辆呈明显减少趋势， 降低了市民的出行成本。

社会公众或服务对象满意度

满意度≧90％。

满意度92％

绩效自评综合得分

92.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙  邓

财务股长

市停车办

贺  文

综合股股长

市停车办

周文强

公共自行车管理股股长

市停车办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市停车管理办公室（以下简称市停车办）是岳阳市城市管理与综合执法局下属全额财政拨款二级机构，事业单位编制。在职全额编制人数19人，实际人数17人。内设综合股、财务股、停车管理股、公共自行车租赁系统管理股四个职能股室。 

市停车办主要职能有：贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议；根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作；负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导；负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作；负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚；负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）；负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚；负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建；完成市委市政府和市城管局交办的其他事项。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度实际支出1228.34万元。其中，基本支出194.93万元，项目支出1033.31万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。项目支出主要列支公共直行车租赁系统运营管理费、公共自行车租赁系统管理办工作经费及站点网络流量费、设施设备维护费、协管员经费、执法执勤经费、执法巡逻车（含拖车）补助、办案费、非税收入执收成本等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出194.93万元，其中人员支出165.98万元，公用支出28.95万元。

本年度公务接待费支出0.54万元，超预算0.04万元。公务用车运行维护费支出8.87万元，控制在预算金额9万元之内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目资金预算1131.5万元，其中办案费与非税收入执收成本21.5万元列入基本支出核算。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出1033.31万元中，其中本年度公共自行车租赁系统运营管理费支付865.71万元（未包含支付上年度运营管理费20.29万元），公共自行车租赁系统管理办工作经费、公共自行车租赁系统站点网络流量费等6个其他列入项目核算的专项支出167.60万元。

严格控制各专项支出规模，未出现超预算开支的情况。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

本单位主要专项是公共自行车运营管理项目和公共自行车租赁系统网络流量费支出项目。公共自行车租赁系统由岳阳市洞庭公用事业发展有限公司负责日常运营管理，履行了政府采购和招投标程序，续签了2018年度运营管理合同。与中国电信岳阳分公司签订了传输线路租赁协议，履行了采购招投标程序。

（二）专项管理情况分析

单位制订了《政府采购业务管理制度》和《建设项目管理制度》，按程序对项目进行管理。加强项目监管和考评。按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月对项目运行情况进行考评，对存在的问题督促限时整改。2018年对二期故障问题锁止器进行全面替换，更新了1万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸，维修更换尾灯1000套，并针对公共自行车租赁系统运营管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）完成停车立法和停车收费试点准备工作

经10余次修改后，我办完成了《岳阳市机动车停车条例》的制定工作，并最终通过了省十三届人大常委会第六次会议审查，定于2019年5月1日起正式施行。为给条例施行创造良好外部环境，我办开展了一系列的宣传活动，推动全社会知晓条例内容、遵守条例规定，促进我市停车管理更上台阶。

2018年我办还拟定了《岳阳市主城区道路停车收费管理实施方案》，拟定于2019年1月启动停车收费试点工作。为了配合停车收费试点工作的顺利开展，我办对市主城区主干道停车场进行了摸底排查，统计出封闭式对外开放停车场175个，36074个停车位。

（二）有效整治了停车秩序

我办加强日常管理，严格落实网格化管理，将中心城区划分责任区域，专人负责抄牌纠章；强化督查考评，实行工作业绩目标量化；严格管理，限时整改城管信息平台派单任务，全年完成12319、12345热线案件投诉回复近1000起，完成数字城管信息近2万条。拓展楼区、经开区、南湖新区执法范围，全年共抄录违停车辆3.5万多台，张贴温馨提示5万张，完成提案、建议23份。积极开展专项整治活动，在云梦路、德胜路、步行街等路段，对擅自设置的禁停牌、车位锁、隔离桩予以清除，共清理90余件。开展僵尸车整治，共拖离僵尸车辆40余台。对城区5条主干道的人行道停车设施进行改造，新施划停车泊位849个。

（三）新建停车设施场地

我办选定了原三鑫驾校、义乌小商品市场、原国土局、庙前街、经开区税务局5处闲置土地作为临时停车场改造用地，增加500个停车泊位。协调城投督促落实建设公共停车场建设任务，建设完成王家河大咀堤生态智能停车场和鲤鱼咀停车场；完成东站广场停车场改造工程。

（四）公共自行车运营服务功能日趋完善

我办积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，增强公共自行车服务功能。全年总骑行量为525万人次，其中刷卡骑行413万人次，扫码租车骑行量为112万人次，占比20%。截止目前，全市共办理租赁卡9.6万余张,累计骑行量达到2685万人次。

（五）产生了一定的综合效益

公共自行车租赁系统的投入运营，降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本。对停车管理的执法执勤工作，对违章停靠等违规行为依法进行处罚，既规范了市区停车秩序，也增加了财政非税收入。

随着城市车辆饱和度的增加，城市交通压力日益增大。对公共自行车租赁系统的规范化管理，保证8000辆自行车的正常运转，为市民出行提供了方便，缓解了交通压力。对解决城市拥堵，全面提升城市形象，及倡导低碳健康、绿色出行的环保理念产生了积极的影响。城区人行道停车秩序得到有效改善，城区人行道违停车辆呈明显减少趋势。

五、存在的主要问题

（一）市区人行道停车设施的维护与管理欠精细，隔离桩、隔离护栏的安装不及时，部分停车泊位设置不够规范。枫桥湖停车场内活动板房门面已超使用年限，存在安全隐患。

（二）停车执法协管员工作积极性有待提高。停车协管员主要协助单位停车执法工作人员完成执法抄牌及违停投诉处置回复工作、协助枫桥湖停车场工作人员对场内安全状况进行不定期巡查等，完成了大量工作。但因工资待遇调整未及时跟进，影响到协管员的工作积极性。

（三）城区停车配套设施不足，停车泊位紧张，给停车管理工作带来难度。

（四）市民经常对城区停车秩序进行投诉和上访，给我办工作带来很大压力，做了很多重复工作。

六、改进措施和有关建议

（一）2019年我办将加强对城区人行道停车位及停车设施的检查工作，及时更新和安装隔离桩、隔离护栏等设施，确保安全运行。引导劝离枫桥湖停车场内板房租户，完成该停车场规划建设。 （二）加强对停车执法协管员的管理。规范协管员出勤率及工作情况与绩效工资挂钩机制，充分调动协管员工作积极性。同时建议适当增加协管员经费专项预算，跟进提高协管员的工资待遇水平。

（三）挖掘停车潜力。建设公共停车场，缓解停车压力，全面提升城市形象。

（四）我办已向有关部门申请增加工作人员，同时加大了城区停车管理和停车宣传力度。

（五）严控“三公经费”支出。细化“三公经费”管理，避免超预算开支。

（六）加强停车执法管理工作，规范城市停车管理秩序，完成2019年度非税收入预算任务。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

周文强

联系电话

15073010123

项目地址

岳阳市城区

邮  编

414000

项目起止时间

2018  年  1月起至    2018 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

886

实际到位资金

（万元）

886

实际支出

（万元）

885.74

结余

（万元）

0.26

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

886

市财政

886

市财政

885.74

市财政

0.26

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支付运营管理费

730,000.00

2018.2-记-0029#

支付运营管理费

900,000.00

2018.2-记-0030#

支付运营管理费

630,000.00

2018.4-记-0014#

支付运营管理费

630,000.00

2018.5-记-0020#

支付运营管理费

780,000.00

2018.6-记-0030#

支付运营管理费

630,000.00

2018.7-记-0014#

支付运营管理费

630,000.00

2018.8-记-0010#

支付运营管理费

630,000.00

2018.9-记-0010#

支付运营管理费

630,000.00

2018.10-记-0018#

支付运营管理费

755,920.00

2018.10-记-0021#

支付运营管理费

509,465.00

2018.11-记-0018#

支付运营管理费

630,000.00

2018.12-记-0027#

支付运营管理费

142,000.00

2018.12-记-0036#

支付运营管理费

630,000.00

2018.12-记-0038#

支出合计

8,857,385.00

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1.保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车24小时处于良好的使用状态。

2.“扫码”租车正常使用。

2018年公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车使用状态良好；“扫码”租车正常使用。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

自行车全年骑行量

超500万人次

公共自行车设备正常运营,全年骑行量525万人次。

使用状态良好的自行车数量

8000辆

8000辆公共自行车24小时处于良好的使用状态。

维修更换尾灯

800套

1000套

更换故障锁止器、

全部更换

全部更换

更新二维扫码贴纸

1万套

1万套

质量指标

“扫码”租车正常

无投诉

无投诉

各站点车辆调度

不出现无车可借现象

未发现无车可借现象

时效指标

项目实施进度

是否按进度

是

成本指标

项目支出控制金额

是否控制在预算之内

项目支出未超预算

项目效益指标

社会效益

指标

是否产生社会效益

较好

缓解交通压力，切实解决城市拥堵.提升城市品味，倡导绿色出行健康环保岳阳理念。

生态效益

指标

对环境的影响

有效提升

节能减排，助力提升环保。

可持续影响效益指标

可持续影响

增强环保出行意识

市民主动采取绿色出行减少污染。

服务对象满意度指标

根据满意度计分

满意度≧90％

95％

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

周文强

公共自行车管理股股长

市停车办

贺  文

综合股股长

市停车办

龙  邓

财务股股长

市停车办

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

岳阳市中心城区公共自行车租赁管理系统自2013年3月启动筹建, 是一项方便广大市民出行、缓解城市交通压力、降低机动车尾气污染、鼓励市民健康出行的民生工程。目前，有公共自行车站点386个，投入公共自行车8000辆、锁止器10780个，管理中心调度站4个，中心机房运营管理1个，形成了一套功能齐全、覆盖于整个岳阳市城区及周边的公共自行车租赁系统。租赁系统主要以便民利民为目的，按照公益优先、3个小时内免费、全天候服务的原则，实行通借通还、网络智能化管理，租还车操作使用方便快捷，运营管理由政府购买服务。租赁站点充分考虑市民的出行要求，间距300至500米的间隔设置，范围主要辐射居民小区、办公室、超市、学校、医院、公共交通换乘点、车站、购物中心、广场、公园等，在中心城区建设完善的公共自行车网络。

中心城区公共自行车租赁系统项目的长期绩效目标是切实解决城市拥堵，缓解交通压力；提升城市品味，倡导绿色出行健康环保岳阳理念。2018年绩效目标是保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器、4个管理中心调度站和中心机房24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车正常使用。

（二）项目资金使用及管理情况

中心城区公共自行车租赁系统由岳阳市洞庭公用事业发展有限公司负责日常运营管理，履行了政府采购和招投标程序，续签了2018年度运营管理合同。2018年运营管理费项目预算886万元，实际拨款886万元，资金全部来自市级财政。停车办按照合同约定及进度实际拨付运营承包商管理费885.74万元。结余0.26万元。

停车办制定了《政府采购业务管理制度》和《建设项目管理制度》，对项目进行制度化、程序化管理。制订了收支业务等内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。

（三）项目组织实施情况

按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月对项目运行情况进行考评，对存在的问题督促限时整改。2018年对二期故障问题锁止器进行全面替换，更新了1万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸、维修更换尾灯1000套、更换了部分公共自行车轮胎、贴画、站点蓄电池。并针对公共自行车租赁系统运营管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。

（四）综合评价情况及评价结论

停车办绩效评价组认为，岳阳市城区公共自行车租赁项目系统运营管理费项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率。考评得分93分，考评等次为“优秀”。

（五）项目主要绩效情况分析

公用自行车运营管理费项目严格按照预算使用资金，项目支出控制在预算之内，未出现超预算开支的情况。至2018年底规模已达到站点386个、锁止器10780套、公共自行车8000辆。停车办积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，增强公共自行车服务功能。全年总骑行量为525万人次，全市共办理租赁卡9.6万余张，累计骑行量达到2685万人次。

零能量、零消耗、零支持、零污染等是自行车出行的优势，与低碳环保有着良好的契合点。公共自行车租赁系统项目的建设改变了以往城市出行方式结构，减少汽车使用量，从而减少尾气排放。项目实施后，减轻了城区交通压力，切实缓解城市拥堵的问题。对于节能减排，改善城区整体生态环境，提升城市品位，倡导绿色出行健康环保岳阳理念起到积极的作用。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强设施设备维护，提高公共自行车使用的便捷性和安全性。同时动员市民监督，减少人为破坏设施设备的情况发生，节约维护成本。

2、建议加大宣传力度。倡导环保出行，文明骑行的良好城市交通氛围。

3、存在上、下班高峰时段的“潮汐现象”，给车辆调度带来了压力，建议增购调度车辆。

4、一期公共自行车使用安全期已到期，建议更换部分公共自行车车辆。

（七）附件

项目支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

4

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

无预算调整事项

支付进度

是否按计划支付专项资金。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

本年结转结余154.9万元

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

9.33/9.5=98.21％

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

刷卡率81％

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

数量指标

新建停车场（临时）3处，新增停车泊位500个。

根据完成情况计分。

3

3

新增停车位840个。

保障公共自行车设备正常运营,骑行量超过500万人次/年；8000辆公用直行车处于良好使用状态。

根据实际情况计分。

3

3

全年总骑行量525万人次

开展倡导绿色出行宣传工作2次；临时性拆建站点25个次；后台维护4次。

2

2

临时站点拆建24个

完成非税收入预算目标任务。

根据实际完成情况计分。

2

1

未完成

质量指标

公共自行车各站点车辆调度及时，避免站点无车使用情况。

根据实际情况计分。

2

2

“扫码”租车正常使用，全年无投诉。

出现1例投诉扣1分，扣完为止。

2

2

依法文明执法，处罚操作合规，无投诉。

出现1例投诉扣1分，扣完为止。

3

3

时效指标

完成停车立法和收费试点准备工作。

根据实际完成情况计分。

2

2

各专项工作按计划完成。

每出现1个专项未按计划完成扣1分，扣完为止。

3

2

网络租赁费专项资金未按计划支付

成本指标

各专项无超预算支出情况。

每出现1个专项支出超预算扣1分，扣完为止。

3

3

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

4

4

社会效益

4

4

生态效益

4

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计8分；

90%（含）-95%，计7分；

以此类推，低于75%计0分。

8

7

总 分

100

92.5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

1

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

93