一、部门（单位）基本概况

联系人

陈成

联络电话

13762776267

人员编制

87

实有人数

71

职能职责概述

岳阳市南湖公园管理中心为准公益类事业单位，隶属市园林绿化中心领导。根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。

主要职责：

1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

2、园容园貌的管理，水电设施的维护。

3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。

4、负责维护公园治安环境和消防安全。

5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

6、承办上级交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：（一）及时维护，公园设施正常运转。一是加强消防设备维护和对家属区的设施维修和改造，二是配套设施进行增添和维修，三是对公园办公用房的屋面开展了集中维护整理，四是在乒乓球场、羽毛球场、足球场和家属区分别新增了照明设施。对儿童游戏场所设施和健身设施更新维护，对湿滑地面进行更新换代。

任务2：（二）保洁及时，公园园容整洁干净。一是加大卫生保洁力度，添置了现代化的清扫保洁车辆及鼓风机，提高了工作效率。二是按照一级公厕管理标准搞好园内公厕的管理。三是定期对尚书山、赊月亭、中咀、观湖栈道等主要景点及公园主、次游路的卫生死角进行集中治理。

任务3：（三）强化监管，公园秩序井然。一是加强文明劝导。二是加强巡查力度。三是做好安全工作。

任务4：（四）精雕细剪，景观效果有效提升。一是按计划做好日常绿化养护管理，认真做好修剪、造型、除杂、病虫害防治等日常养护工作。二是加强对植物的保护。三是做好裸露治理工作。治理面积达3000㎡。四是做好绿化考评反馈问题的整改工作。

任务5：（五）积极作为，公园遗留问题有效解决。一是完成临湖菜地整治工作。清除面积约8000㎡，并迅速完成复绿工作。二是完成罗门婚纱摄影基地的拆除工作。三是完成了家属区污水处理问题。

任务6：（六）积极服务社会。一是承揽南湖宾馆的绿化养护业务。二是积极谋划，抓好公园环境整治。经过我园的积极争取，市人防办党组会最终全票通过同意在我园建设人防宣传阵地，改善尚书山环境。

任务7：（七）完成了上级下达的各项工作任务，进一步规范了办公用品采购、车辆管理，社会管理、档案管理、日常接待、信访件办理等工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，南湖公园管理中心在市城管局、市园林中心的坚强领导下，以全面完成年初确定的工作任务为目标，以为市民、游客提供优质服务为宗旨，全园干部职工积极转变作风，提升状态，团结一致，锐意进取，各项工作有条不紊展开。一年来，年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效解决，队伍作风有所改善，干部职工收入开始增长，年内完成创收业务产值约500万元，补交以前年度欠缴的职业年金60万元，目前正筹措资金，力争补缴仍欠的60万元，偿还公司债务20多万元。一年来，公园发展态势总体向好，年内，南湖公园被湖南省精神文明建设指导委员会授予“湖南省文明窗口单位”的荣誉称号。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公园管理中心

766.54

0

766.54

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公园管理中心

766.54

766.54

640

126.54

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公园管理中心

5.9

1.4

4.5

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公园管理中心

165.2

165.2

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：维护公园设施正常运转。

目标2：保洁清扫保持园容整洁干净。

目标3：文明劝导及巡查。

目标4：临湖菜地整治、摄影基地拆除及家属区污水处理

目标5：积极服务社会

目标6：绿化养护管理、病虫害防治。

目标7：规范了办公用品采购、车辆管理，社会管理、档案管理、日常接待、信访件办理等工作。

年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效解决，队伍作风有所改善。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

基础设施质量

一级标准

完成园内公共绿地的养护及卫生保洁

一级标准

球场

无破损

便民服务

长期设立

数量指标

公园管理

253.2亩

完成公园基础设施建设

(1)个（项目）

完成公园景点维护管理

（10）个

完成园内公共绿地的养护及卫生保洁

（150000）平方米

完成病虫害防治计划

253.2亩

提供免费羽毛球场

2个

提供免费乒乓球场

5个

提供免费式足球场

1个

设立书吧

1个

设立手机加油站

1个

设立便民服务台

3个

时效指标

按计划要求督促各单位完成任务

至2018年12月31日

成本指标

1.公园维护管理

126.54

2.人员工资

640

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过对南湖公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、花卉苗木生产及其经营、街道摆花美化园林建设组织管理为岳阳市民提供了休闲场所、丰富人民群众文化生活

社会效益好

经济效益

无

纯公益

生态效益

公园绿地、植物栽培与养护、花卉苗木及街道摆花等管理与养护工作，美化园林、美化环境

美化环境

社会公众或服务对象满意度

市民满意度

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张书雄

副主任

任映宇

高级工程师

殷明

支部委员

仇莺

会计师

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

岳阳市南湖公园2018年度部门整体支出绩效评价自评报告综述

一、部门（单位）概况

岳阳市南湖公园管理中心为准公益类事业单位，隶属市园林绿化中心领导。根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室：规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股。

主要职责：

1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。

2、园容园貌的管理，水电设施的维护。

3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务。

4、负责维护公园治安环境和消防安全。

5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。

6、承办上级交办的其他工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2018年南湖公园管理中心总收入766.54万元，基本支出766.54万元。其中人员支出：640万元；一般商品服务支出：126.54万元。“三公”经费严格执行厉行节约的原则，比上年有所下降，其中公务接待费1.4万元，比上年下降1.3万元；公务用车维护费4.5万元，比上年减少1.5万元；因公出国（境）费用0元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年，南湖公园管理中心在市城管局、市园林中心的坚强领导下，以全面完成年初确定的工作任务为目标，以为市民、游客提供优质服务为宗旨，全园干部职工积极转变作风，提升状态，团结一致，锐意进取，各项工作有条不紊展开。一年来，年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效解决，队伍作风有所改善，干部职工收入开始增长，年内完成创收业务产值约500万元，补交以前年度欠缴的职业年金60万元，目前正筹措资金，力争补缴仍欠的60万元，偿还公司债务20多万元。一年来，公园发展态势总体向好，年内，南湖公园被湖南省精神文明建设指导委员会授予“湖南省文明窗口单位”的荣誉称号。

四、存在的主要问题

一是经费缺口问题短时间内无法解决。二是干部职工的思想观念比较陈旧，思想比较僵化，大锅饭、依赖思想比较重，服务意识有待提高。三是技术力量薄弱；四是扩园工作目前无法推进，这些问题都需要我们通过艰苦努力逐步解决。

五、改进措施和有关建议

（一）抓管理，强化“三个提升”。首先，要进一步健全规章制度，提升干部职工的工作水准。再者，进一步加强日常维护，提升公园的养护管理水平。第三，要进一步保障职工权益，提升干部职工的幸福指数。

（二）抓队伍，强化“三大建设”。要强化组织建设。要强化能力建设。要强化作风建设。

（三）抓项目，强化“三个推进”。首先，抓公园配套设施建设，推进公园功能完善。其次，抓人防宣传阵地建设，推进尚书山提质升级。再者，抓北门扩园重启工作，推进公园全面建成。

岳阳市南湖公园管理中心

2019年6月25日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

维护公园设施正常运转完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

保洁清扫保持园容整洁干净完成情况

4

4

文明劝导及巡查完成情况完成情况

5

5

临湖菜地整治、摄影基地拆除及家属区污水处理完成情况

2

2

积极服务社会完成情况

2

2

日常绿化养护管理、病虫害防治完成情况

3

3

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益纯公益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、花卉苗木生产及其经营、街道摆花美化园林建设组织管理为岳阳市民提供了休闲场所

公园绿地、植物栽培与养护、花卉苗木及街道摆花等管理与养护工作，美化园林、美化环境

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100