岳阳市苗木花卉管理中心2018年绩效评价自评报告及评分表（整体支出和重大节日摆花经费专项支出）-岳阳市城市管理和综合执法局

岳阳市苗木花卉管理中心2018年绩效评价自评报告及评分表（整体支出和重大节日摆花经费专项支出）

来源：财务科 2019-07-09 17:30

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岳阳市2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市苗木花卉管理中心

预算编码： 90616

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 6 月26 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈彬

联络电话

8277683

人员编制

实有人数

职能职责概述

为城市园林绿化提供服务，苗木、花卉、盆景培育和研究开展技术攻关和技术交流活动，推广新工艺、新品种。

年度主要

工作内容

1：形成一个完善的服务体系，推动苗木花卉产业的发展。

2：减少苗木死亡率，避免损失，确保栽培效率。

3：增强了城市绿化面积，美化

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年来我中心对鲜花一条街进行了鲜花工程提质，改变了常规模式，突出鲜花效果，讲究花境与鲜花的完美搭配，保证四季有花，努力建设精品工程，优质工程，让鲜花工程成为岳阳对外的形象窗口。为了营造节日气氛我中心选拔一批有工作经验的技术人员参加该项目工程的建设，把临时工程当成永久性工程来做，给市民营造一个热闹、祥和的节日。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

594.67

1.38

593.29

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

594.67

483.67

111.00

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

136.8

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：鲜花一条街工程

目标2：城市摆花

目标3：新品种研发

目标4：义务植树

目标5：病虫害防治

目标6：技术推广

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：达到质量标准。

按园林绿化中心及鲜花一条街要求高标准完成鲜花工程工作。

指标2：按合同高标准完成。

按设计图纸高质量完成造景任务。

指标3：对花卉新品种及苗木新品种研发。

按年初目标完成率花卉及苗木的研发任务。

指标4：提高苗木的成活率，确保按进度实施义务植树任务。

按年初计划如质如量完成。

指标5：提高苗木成活率。

成活率提升10%

指标6：加大宣传力度，保证宣传效果。

按年初计划高质量完成了技术推广工作。

数量指标

指标1：大型换花每次约11万盆

已完成

指标2：按两次完成主景区主要景点的摆花任务。

完成全年春节及国庆期间摆花任务。

指标3：对草花、苗木品种进行研发，对外来苗木进行驯化。

草花20个，苗木10个，播种驯化外来品种12个

指标4：通过3月12日植树节进行义务植树活动

麻塘基地备苗8000株，完成一次义务植树活动，种植苗木500株，完成养护500株。

指标5：按计划对绿化苗木及花卉进行打药、修剪病虫害枝，分析病害与虫害的根源。

完成打药面积53360㎡修剪树木面积53360㎡，养护苗木53360㎡。

指标6：按年初计划组织推广花卉、苗木养护、培养、栽培等技术活动。

按季度分四次，八天进行推广活动。

时效指标

指标1：分春秋两季

一年八次

指标2：增加了浓烈的节日气氛，提升了城市形象，得到领导及市民好评。

春节、国庆两次完成十一处城区主要景点的摆花造景任务。

指标3：给城市增添新品种，满足岳阳市人民对绿化、美化的感受。

按计划全年分四次完成

指标4：通过义务植树，增加城市绿地覆盖率，为生态城市奠定基础。

3月份完成植树活动

指标5：通过对病害与虫害的分析、处理，保证了花卉、苗木的正常生长，给人们带来美的感受。

按季度分四次完成

指标6：通过花卉、苗木技术推广活动，激发全民爱绿、护绿热情。

按季度分四次完成

成本指标

指标1：专款专用

总成本控制在176.5万元以内

指标2：进行询价与对比，控制在预算内完成摆花任务。

总成本控制在206万

指标3：节约研发经费，保证研发成果。

控制在40万以内

指标4：按年初计划

20万

指标5：按年初计划

25万

指标6：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：城市增加美观

指标2：致力提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内涵。

指标3：通过新品种研发，推动园林事业发展，促进园林文化建设，绿化、美化城市。

指标4：通过义务植树活动，增强全民爱绿、护绿意识，达到增绿效果。

指标5：通过对病虫害防治，降低苗木损失，增强绿化苗木的观赏性，改善城市环境。

指标6：推动花卉、苗木产业发展，激发市民爱绿、护绿热情。

1、资金使用分析：鲜花工程经费进行专款专用，绝对保证鲜花工程效果，打造岳阳市鲜花一条街名片，使鲜花工程给市民带来美的感受，并充分展现岳阳市城市精神面貌。 2、为岳阳市园林城市、文明城市保驾护航，同时赢得了各级领导和岳阳市民的一致好评。 3、对提升岳阳城市品位、改善居民环境，建设“一级三宜”江湖名城具有重要意义，同时促进岳阳旅游业的发展。

经济效益

指标1：无

指标2：打造岳阳“一级三宜”。给城市带来发展商机。

指标3：无

指标4：间接带来发展商机

指标5：无

指标6：绿水青山就是金山银山

打造市委、市政府提出的“一级三宜”江湖名城贡献力量。

生态效益

指标1：建设“一极三宜”城市

指标2：美化城市环境，提升城市品味，增添节日气氛。

指标3：通过推陈出新，保持优胜劣汰，维系生态平衡。

指标4：改善城市环境

指标5：通过病虫害防治，完善绿化苗木的功能，更好的达到优化生态环境的效果。

指标6：增强爱绿、护绿意识，达到养绿、护绿效果，增加绿地覆盖率。

社会公众或服务对象满意度

指标1：好评

指标2：满意

指标3：

指标4：

指标5：

指标6：

已完成

绩效自评综合得分

98分

评价等次

上等

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

程斯文

副主任

岳阳市苗木花卉管理中心

周建辉

综合股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

陈彬

财务股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

岳苗字〔2019〕12号签发人：李岳毅

岳阳市苗木花卉管理中心2018年部门整体支出绩效评价自评报告综述

一、单位基本情况：

我中心是岳阳市园林绿化中心下属正科级差额拨款单位，现有正式职工46人，共设置有人秘股、财务股、综合股及生产技术股四个股室，主要职能：负责苗木、花卉、盆景培育和研究，保障城市绿化美化和社会的需求;负责推广新工艺和新品种。加强技术交流定期组织花展。促进风景园林绿化事业的发展。

二、整体支出管理及使用情况

1、基本支出594.67万元，其中人员经费支出483.67万元，公用经费支出111万元，三公经费无。

2、专项资金：财政拨款资金593.29万元，上年结转1.38万元。

3、城市摆花经费为213.14万元，其中7.84万元为园林科研所设计费。义务植树20万元、病虫害防治20万元、技术推广20万元、新品种研发40万元。所有资金都做到了专款专用，都附有支部会会议纪要。

三、专项资金组织实施情况

（1）专项组织情况分析

1、鲜花一条街工程：业主单位是市园林绿化中心，由市苗木花卉管理中心与市园林科研所负责具体实施。自2013年鲜花工程工作开展以来，苗木花卉管理中心非常重视鲜花一条街工程工作，5年来鲜花一条街工程工作有效的提升了城市品位和形象，得到了上级领导及市民的广泛好评，特别是2018年来苗木花卉管理中心对鲜花一条街进行了鲜花工程提质，提质期间，园林中心主管领导多次莅临施工现场检查指导工作，改变常规模式，突出鲜花效果，讲究花境与鲜花的完美搭配，保证四季有花，努力建设精品工程、优质工程，让鲜花工程成为岳阳对外的形象窗口。

2、城市摆花工程：业主为市城市管理和综合执法局，由市园科园林设计公司设计，市苗木花卉管理中心具体实施。正标后，中心立即成立了以中心书记、主任为组长的工程建设领导小组，中心班子成员全体参与，并在中心范围内通过竞聘上岗、择优选拔一批有工作经验的技术人员参与该项目的工程建设。开工以来，城管局主管领导现场督查指导工作，并强调节日气氛营造的重要性。要求严格按照设计图纸的标准进行施工、严格进行队伍管理、施工组织，抓好过程控制，努力打造精品优质工程，给市民营造一个热闹、祥和的节日，把临时工程当成永久性工程来做，真正体现城建工程的魅力，树立苗木花卉管理中心的形象。

3、义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广，我们都是按年初计划，每一项都成立领导小组，由专人负责实施，保证各个专项经费落到实处，通过义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广等四项专项的落实，给城市增添了绿色，让市民懂得了养花、护绿的专业知识，激发了岳阳市民爱绿、护绿的热情，从而保证了城市处处建绿的效果。

2、专项管理情况

1、资金管理。如何管好用好财政资金，保证2018年鲜花一条街工程、城市摆花两项上级补助收入与义务植树、新品种研发、病虫害防治及花卉苗木技术推广等四项专项资金的使用。我们根据三重一大要求及苗木花卉管理中心财务制度的有关规定，制定了《市苗木花卉管理中心工程项目财务管理办法》与《市苗木花卉管理中心专项资金使用管理办法》对项目与专项资金管理使用等作了明确规定。成立工程价格询价小组，对所有材料使用必须进行多方询价，并将询价结果对比后报苗木中心支委，然后由支委会通过由中心统一进行采购，中心财务根据合同要求，实行专款专用。我们在资金支付时优先保证人工工资、材料款等费用的支付，体现以人为本的管理理念，在施工过程中的人工工资、材料费等都在工程结束后基本结算完毕。

2、原材料控制。原材料优质是工程优质的前提和基础。为了建设优质工程、精品工程，我们严格原材料的源头控制，对所有构成工程实体的材料，按照岳阳市有关物资设备采购的要求，成立了物资设备采购小组，由采购小组组织相关人员对供应商进行实地考察，主要考察供应商资质、营业执照、组织机构代码、税务登记、社会信誉。考察后将质量好、价格低、有信誉的材料进行汇总再次进行比选，通过比质、比价、比信誉，最终确定供应商。所有供应商必须按物资设备采购计划，保质、保量地供应所需物资设备，签订供货合同必须有产品质量标准要求及验收标准要求，对验收不合格的物资设备禁止进入施工现场。将所有进场的物资进行统一验收，对每个批次的原材料，都要进行随机抽样检查，标明其检验结果，经检验合格后的材料方可投入使用。

3、设备与人员管理。由于鲜花一条街工程与城市摆花工程工作都是、要求高、工艺复杂、施工场地分散，为确保每一次施工都能达到市民要求，我们对每一次施工、每一个细节都要邀请园林专家对设计图纸进行研究、调整，对鲜花搭配进行考究，在施工过程中尽量聘请对施工场地熟、了解工程流程的员工进行施工。目前，苗木花卉管理中心为了提高施工人员素质，我们要求所有施工人员必须是参加园林知识、安全知识培训。施工前，坚持进行安全技术交底。中心支部对项目进行定期不定期的绩效评价，并制订了奖罚措施，对检查中发现的问题要求限期整改，对屡教不改的施工人员坚决清退。

（四）整体支出绩效情况

我中心严格按要求一项一项落实上级补助收入与专项资金的使用，鲜花一条街讲究的是鲜花的长效性与持久性，所以我们从艺术的角度不断的改变花卉的配置与搭配的形式，让市民在不断的变化中感受不同的园林魅力，而城市摆花工程讲究的是对人们的视觉冲击效果，给市民带来节日气氛与惊喜的效果，所以我们从摆花的方案与创作手段上结合时代背景创造出新、奇、艳的作品，让市民能直观的感受作品的魅力，而义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广这四项专项我们都是按年初计划，按时间、节点有序的进行开展，增加了绿地覆盖率，培养了岳阳市民爱绿、护绿的热情，为创造美丽岳阳、幸福岳阳发挥了积极作用。为建设“一极三宜”江湖名城奠定基础，同时促进岳阳旅游业的发展。

（五）存在的问题

鲜花一条街工程是2013年开始实施，至今已有六年之久，经费一没有增加，而人员工资与花卉面积的增长，势必影响鲜花工程新品种投入与城市品味的提升。

（六）改进措施和有关建议

鲜花一条街工程与城市摆花工程都是给城市能带来生机、为城市提升形象，也是一个宣传岳阳城市的一个形象窗口，为此，我们在打造鲜花一条街工程与城市摆花工程时要不断变换设计方案与创作手段，希望市财政能相应的要增加一些工程经费，才能创作出一些有创作性的新、奇、艳的作品展现给市民。

岳阳市苗木花卉管理中心

2019年6月26日

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 2018年重大节日期间摆花经费

项目单位：岳阳市苗木花卉管理中心

主管部门：岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2019 年 6 月 26 日

岳阳市财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人

程斯文

联系电话

8277683

项目地址

岳阳市岳阳楼区南湖大道夏万路

邮编

414000

项目起止时间

2018年 1 月起至 2018 年 12 月止

计划安排资金

（万元）

213.14

实际到位资金

（万元）

205.30

实际支出

（万元）

213.14

结余

（万元）

其中：中央财政

省财政

市财政

213.14

市财政

213.14

市财政

213.14

市财政

县市区财政

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

2018年春节及国庆摆花设计费，设计地点：南湖广场，巴陵广场，火车东站，金鹗公园东大门，岳阳大道。

7.84

园林科研所

生产费96.5万元，花卉款44.67万元，人工费12.98万元等

154.15

2018年3月、10月

苗木花卉管理中心

51.15

2018年12月

岳阳市苗木花卉管理中心

支出合计

213.14

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明岳阳、秀美岳阳的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。

圆满完成了去年春节、“十一”在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点摆花造景的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓岳阳，营造和谐秀美的城市形象

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

按次完成在城市主要景点摆花造景的任务

在重大节日完成摆花造景任务

全年共完成在春节及国庆期间摆花任务两次。

质量指标

达到验收要求的标准

高质量完成造景任务

均能够依照设计图施工。

时效指标

在重大节日到来之前完成摆花造景

按时完成摆花造景

在春节、“十一”到来之前顺利完成了在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点的摆花造景任务。

成本指标

成本按绩效目标万控制，控制在万以内

控制在213.14万元以内

总成本控制在213.14万元以内。

项目效益指标

经济效益

指标

间接助力岳阳经济的发展

吸引旅游、投资、置业

间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。

社会效益

指标

致力于提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内核。

擦亮优秀旅游城市、最具幸福感城市、文明城市、百强宜居城市等名片，让岳阳的知名度更高、美誉度更响。

节日摆花重点在于烘托节日气氛，符合岳阳市绿线规划的要求，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。

生态效益

指标

提升城市绿地面积

增添节日气氛，美化城市环境。

充分向来岳旅客展示岳阳的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛。

服务对象满意度指标

得到上级领导和市民的好评

得到较高的群众满意度

通过媒体报道，节日摆花对于岳阳市的城市环境提升效果是显而易见的，群众对于节日摆花比较支持，认为摆花既美化了环境，又增加了节日的氛围。

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

程斯文

副主任

岳阳市苗木花卉管理中心

周建辉

综合股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

陈彬

财务股股长

岳阳市苗木花卉管理中心

评价组组长（签字）：

年月日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年月日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

岳苗字〔2019〕11号签发人：李岳毅

2018年节日气氛营造摆花工程自评报告

岳阳市财政局：

我中心对2018年节日气氛营造城市摆花费用使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明城市节日气氛营造摆花费用使用规范，摆花效果明显，突出了岳阳特色，出色的完成了城管局交办的节日气氛营造任务，为创造美丽岳阳、幸福岳阳发挥了积极作用。

一、项目基本情况

城市节日气氛摆花经费主要服务于：城市节日气氛营造摆花：春节对南湖广场、巴陵广场、火车东站、火车站、王家河路口、会展中心路口、金鄂公园东广场等七个地点进行了节日气氛布置；国庆节对南湖广场、巴陵广场、火车东站、金鄂公园东广场四个地点进行了节日气氛营造布置，为岳阳市城市城区增添了浓烈的节日气氛。

二、项目资金使用及管理

（一）城市节日气氛摆花项目资金通过岳阳市财政局采购办组织的竞争性谈判，最后确定由我单位岳阳市苗木花卉管理中心进行组织实施，实际采购资金213.14万。

（二）项目确定后，立即组织中心班子召开支委会，成立了以书记、主任李岳毅为组长、副主任程斯文为副组长、陈红军、周建辉为成员的城市摆花领导小组。

(三)项目资金严格按中心财务管理制度，由询价小组对实施项目进行多方询价，对财务进出账实施严格管控，并对超出五万元以上的资金必须通过支委会决定才能进行支付。

三、项目组织实施情况

（一）首先对城市摆花地点进行勘查，对图纸进行认真分析，了解工程所用材料的价格，通过多方询价确定施工单位。

（二）成立城市节日气氛摆花自评工作小组。接城市节日气氛营造摆花项目后，成立了以主任、书记李岳毅为组长的绩效自评工作小组，制订了自评实施方案，由财务股负责对城市摆花项目经费开展绩效自评工作。

（三）节日气氛营造摆花项目完成后，我中心及时邀请了市财政、市城管局等相关负责人进行了验收。并请负责该项目的负责人、有关专家进行了点评，提出了宝贵的意见。

（四）开展绩效自评。对城市节日气氛营造摆花项目使用进行认真审核，并对城市摆花的询价单位、市场进行走访、调查，对相关的情况进行认真的汇总分析，对城市摆花项目的实际效果、社会效果、及利润进行了认真的绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况

（一）资金到位情况分析。2018年城市摆花资金213.14万，实际到位213.14万（其中摆花205.3万、设计7.84万）。

（二）资金使用情况分析。城市摆花经费进行专款专用，绝对保证城市摆花效果，为城市增添节日气氛，充分展示了岳阳市的城市精神面貌。

（三）资金管理分析。制定了财务制度，严格遵照执行资金使用的相关规定、严守法规，科学安排摆花地点、充分发挥专业特长、合理配置、合理编制预算、精打细算、厉行节约、专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

（四）项目情况分析。2018年预算安排213.14万，实际摆花费用205.3万、设计费用7.84万，项目资金由支部统一研究，由财务统一管理，充发挥专业特长，将城市摆花作为对外展示的形象窗口，充分展现了岳阳形象。

（五）项目主要绩效分析

（一）给城市增添了浓烈的节日气氛，给市民带来了美的感受、增强了市民幸福感，拉近了城市与市民的距离。

（二）为岳阳园林城市、文明城市保驾护航，节日气氛的装点给城市带来不一样的亮点，赢得了各级领导和广大市民的一致好评。

（三）对提升岳阳城市品位、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要意义，同时促进了岳阳旅游业的发展。

五、综合评价结论：

综合分析，城市节日气氛营造给城市增添了节日气氛，拉近了城市与市民的距离，给市民增添了幸福指数，顺应民声，符合城市发展的要求，符合全国文明城市、园林城市的发展需求，促进了岳阳旅游业的发展，为打造美丽岳阳、幸福岳阳奠定了基础，提升了城市品位。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分97分。考评结果为优秀。

六、存在的问题：

城市节日气氛摆花给节日增添了一些节日气氛，也创造了一些亮点，但是要打造美丽岳阳、幸福岳阳，提升城市品位，仅靠现有的资金投入很难达到实际要求。

七、工作建议：

（一）城市节日营造效果良好，按现有的资金投入很难打造高大上的亮点，建议市财政每年适当增加该经费，为节日气氛营造每年上一个台阶，给城市增添新的活力。

（二）加强节日气氛营造摆花的设计公关，使每一次的节日气氛营造给市民耳目一新的感受，很好的展现岳阳的形象与实力。

岳阳市苗木花卉管理中心

2019年6月26日

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	3
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市重点民生实事完成情况		2	2
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15	3
		社会效益			5
		生态效益			5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	98

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	4分
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。	4分
		决策过程	8	决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4分
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。	3分
		资金分配	8	分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。	5分
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3分
		资金到位	5	到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2分
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	5
		资金管理	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。	3分
项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1分
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1分
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3分
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。	5分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5分
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4分
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3分
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3分
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8分
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8分
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8分
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	7分
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8分
总分	100		100		100			97分

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。