一、部门（单位）基本概况

联系人

陈克祥

联络电话

8848255

人员编制

43

实有人数

47

职能职责概述

贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护，负责指导、协调城市园林绿化、风景名胜的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配。负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务。负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。

年度主要

工作内容

任务1：日常管理工作：城管秩序抓好出店（占道）经营、夜市游摊、乱搭乱建、城区禁炮；环境卫生抓好“快速保洁”、车窗抛物、水域垃圾处置、垃圾填埋场整治；园林绿化提高养护水平；市政设施维护加强道路养护和地下管网清淤；户外广告在“减量提质”上下功夫；路灯亮化要确保路灯完好率和亮灯率达到98%，亮化效果不断提升；渣土运输严格审批、依法规范、市区联动、强化考核，防控市中心城区扬尘污染；城管信息做好市政基础设施、城市绿化、路灯、环卫、公共客运及附属设施的信息收集、保管、利用、开发等具体工作，同时做好城管信息网、岳阳城管微信公众号版面优化、信息更新；华润燃气要拓点扩面、充足供气、安全运行；火车站地区在环境卫生、管理秩序上保持常态化，依法严厉打击喊客拉客和的士拼车的违规行为；停车管理重点放在停车场的建设和停车收费的实施上；数字城管系统要通过二期验收；沿湖风光带要沿线确保整洁、有序，对违反城市管理法规的行为进行查处。

任务2.项目建设方面：建设王家河大咀堤生态智能停车场和庙前街停车场；完成9处渍水点整治；垃圾焚烧发电项目任务按计划进度进行；建成医疗废物集中处理项目；新建大型垃圾中转站。

任务3.改革创新方面：划转行政职能；出台管理规范。                                                     任务4.中心工作方面：开展市容环境“六大整治”、环保突出问题“百日攻坚”行动；严格落实湖长制；深化创建工作；强化服务保障。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委提出的“一三五”基本思路，大力践行“一线工作法”，真抓实干，跨越发展，推进城市管理和行政执法工作迈上了新台阶。2019年1月3日，爱武市长来我局调研时，作出“管理精细，品质优良，响应有力，队伍过硬，主动创新”的高度评价。2018年，在部门工作市级评比中，安全生产、信访、人口和计划生育、人大代表建议办理、政协提案办理、12345政府热线办理等多项工作喜获先进，特别是在市委市政府的年度综合绩效考评中连续第五年荣获全市先进单位。 

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

4298.4

157.5

3208.6

932.3

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2767.6

949.3

708.2

241.1

1818.3

157.5

1530.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

46.23

3.5

42.73

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

1491.3

1491.3

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：日常管理提升水平。

目标2：项目建设完善功能。

目标3：改革创新激发活力。

目标4：队伍管理强化保障。

目标5：中心工作凸显形象。

目标1：在环境卫生上，突出了“快速保洁”和“车窗抛物”的保洁创新，强力开展“车窗抛物”整治，每天开展3次以上降尘作业。在市容秩序上，开展六大集中整治，火车站地区四大专项整治，在美化亮化上，推进鲜花工程建设，更换及补植各类鲜花约60万盆，；完成联港南路综合整治；对城区绿地精心管养；路灯亮灯率持续保持在98%以上，设施完好率达100%；高质量做好了节日期间氛围营造工作。在市政维护上，对沿湖大道等18条主干道路面、白杨坡路等人行道进行提质改造；对岳阳大道等路面968套检查井盖、940套雨水窗进行了更换；对王家河片区、南湖片区8条主涵全面清淤，清理管涵1.1万余米。

目标2：民生项目方面，王家河大咀堤生态智能停车场建成运行，庙前街停车场建成投用，新增停车泊位236个；完成城区9处渍水点整治。重点项目方面，生活垃圾焚烧发电项目累计完成投资28600万元，占总投的49%；医疗废物集中处置项目已于11月9日正式运行；大型垃圾中转站项目累计完成投资4000万元，占总投资22%。城建计划方面，23座环卫工人休息室建成投用；火车站和高铁站两个广场的提质改造项目如期竣工投用；数字城管系统二期建设9月18日顺利通过专家团队验收。

目标3：一是将环卫、园林、渣土、户外广告所承担的行政职能实行了划转，实现了政事分开、高效运行。二是出台《城市管理和行政执法底线管理二十条》、《市中心城区建筑工地（含棚改区）扬尘控制暂行规定》；印发《市中心城区公共厕所管理暂行规定》；颁布实施《岳阳市城市环境卫生设施管理办法》。三是牵头起草的《岳阳市机动车停车条例（草案）》于9月30日获省人大常委会第六次会议审议通过，将于2019年5月1日起正式施行。四是选取30家产权单位免费对外开放卫生间、10家产权单位免费对外开放内部停车场；摸排闲置土地建成5处临时停车场对外开放，新增停车泊位500余个。

目标4：一是印发《2018年局党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》，组织专题中心理论组学习9次；举办专题培训班、党务干部培训班3次；向干部职工发放辅导学习读本1200多本；举办2期道德讲堂。二是持续开展局系统财务管理、人事劳资、基层党建、工程项目四大专项检查。印发《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神加强和改进工作的通知》，对办公用房、食堂管理、公车管理、公务接待等10项事项严明要求。三是组织副科以上干部到市反腐倡廉警示教育基地实地参观、接受警示教育。对金鹗公园东大门旁两家门店擅自圈地、环卫退休职工未补发增资养老金、花果畈垃圾处理场垃圾臭异味扰民等45件中央、省市交办的信访事项妥善解决。

目标5：一是积极开展市容环境“六大整治”、环保突出问题“百日攻坚”等行动，推动城管领域建筑扬尘、餐饮油烟、夜市游摊、垃圾堆放点、黑臭水体整治、洞庭湖矮围拆除等中央、省环保督察事项清零销号；严格落实河湖长制，南湖、王家河、东风湖-吉家湖面源污染综合治理实现河畅、水清、岸绿、景美的年度工作目标；持续推进“打非治违”专项行动，检查生产经营单位511家，立案调查20起，经济处罚9.14万元，责令停业整顿23家，取缔关闭26处，并成功承办岳阳市天然气设施第三方破坏泄漏事故应急预案大型演练。二是按照“四全”要求，深化文明城市建设；高质达标通过国家园林城市省级复查和风景名胜区省级执法检查。三是圆满完成习近平总书记来岳视察等重大接待保障任务23次；成功应对低温雨雪冰冻天气，清理道路、桥梁、车站、公园、广场等地积雪冰块，降低了对市民群众出行的影响；面对“气荒+冰冻”严峻形势，协调岳阳华润高价采购管道天然气310万立方米、LNG和CNG540万立方米，保障了市民生产生活正常用气，岳阳华润被市政府专文通报表彰。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

文明执法

没有发生有理执法纠纷事件、不出现重大伤亡事故、不出负面舆情

路灯亮灯率和设施完好率

98%、100%

医疗废物集中处置项目

2018年11月9日正式运行

大型垃圾中转站项目

累计完成投资4000万元，占总投的22%。

数字城管系统二期建设

2018年9月18日顺利通过验收。

划转行政职能

将环卫、园林、渣土、户外广告所承担的行政职能实行了划转。

火车站和高铁站两个广场的提质改造

已竣工投入使用。

出台管理规范

出台《城市管理和行政执法底线管理二十条》、《市中心城区建筑工地（含棚改区）扬尘控制暂行规定》；印发《市中心城区公共厕所管理暂行规定》；颁布实施《岳阳市城市环境卫生设施管理办法》

中央、省环保督察事项清零销号

已清零销号

南湖、王家河、东风湖-吉家湖面源污染综合治理

实现河畅、水清、岸绿、景美。

数量指标

开展市容秩序整治

开展了乱停乱靠、夜市经营、占道经营、马路市场、禁炮管理、违法广告招牌拆牌六大集中整治，火车站地区喊客拉客、的士拼客、非法营运、乱停乱靠四大专项整治

环卫降尘作业

每天3次

更换及补植各类鲜花

60万盆

精心管养绿地范围

51条主次干道、103条背街小巷

路面及人行道提质改造

18条主干道路面，白杨坡路人行道

新增停车场、停车泊位

新增2个停车场，236个车位

渍水点整治

完成9处整治

建环卫工人休息室

建成23座

推进“打非治违”专项行动

检查生产经营单位511家，立案调查20起，经济处罚9.14万元，责令停业整顿23家，取缔关闭26处

环保突出问题“百日攻坚”行动

3次

重大接待保障任务

23次

时效指标

计划任务

已按计划完成任务

突击任务

高效优质完成

应急事项

快速完成

成本指标

控制在预算内。

没有超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

努力把岳阳建成最干净、最卫生、最整洁、最宜居、最有品质的城市，使其成为岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌。

群众满意度高

经济效益

无直接经济效益，但管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。

无

生态效益

美化城市环境，优化生态环境。

生态环境良好，环境突出问题整改工作达标通过中央环保督察“回头看”验收。

社会公众或服务对象满意度

市民满意度

90%以上

绩效自评综合得分

95.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

袁本德

党组成员、总会计师

岳阳市城市管理和综合执法局

廖芸琳

计财科科长

岳阳市城市管理和综合执法局

李  瑛

计财科

岳阳市城市管理和综合执法局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2019年1月更名为市城市管理和综合执法局。现有在职人员47人，内设办公室、计划财务科、审计科、基础设施建设管理科、人事科、城市管理考评办公室、风景园林管理科、市容环境卫生管理科、燃气管理办公室（安全科）、政策法规科、行政审批办、离退休人员管理服务科、户外广告管理科、城市绿化管理科、风景名胜管理科、机关党委等16个业务科室。

主要职能：贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护，负责指导、协调城市园林绿化、风景名胜的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配。负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务。负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度实际支出2767.6万元。其中，基本支出 949.3万元，项目支出1818.3万元。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。项目支出主要列支城市应急机动经费、重大节日摆花经费、污染源治理经费、春节氛围营造经费、洞庭湖矮网围清理整治行动经费、城市基础设施维护设备专项经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费、城区主要路段综合升级管理经费、公安城管执法大队工作经费、户外广告整治工作经费、城市管理考评经费、城市综合管理及安全生产工作经费、城建项目投资评审经费、燃气市场管理经费、城市综合管理宣传经费、垃圾发电工作经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度基本支出949.3万元，其中人员支出708.2万元，公用支出241.1万元。

本年度公务接待费支出3.5万元。公务用车运行维护费支出42.73万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目资金年初预算1022万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2018年项目支出共1818.3万元（另有770.6万元作为下拨款由下属单位做收入），主要用于城市应急机动经费246.6万元、重大节日摆花经费216万元、亮化提质改造738万元，春节氛围营造190.3万元，深化文明建设乡村垃圾整治78万元，文昌路公厕93万元，垃圾站建设116.5万元，垃圾场扩容10.6万元，扶贫147.6万元，洞庭湖矮网围清理整治110万元、公安城管执法大队工作14.25万元、其他项目（包括城市管理考评经费、户外广告整治工作经费、污染源治理经费、城市基础设施维护设备专项经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费、城区主要路段综合升级管理经费、城市综合管理及安全生产工作经费、城建项目投资评审经费、燃气市场管理经费、城市综合管理宣传经费、垃圾发电工作经费等）628.05万元。

3、专项资金管理情况分析

结合本单位实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

工程建设项目主要是亮化提质建设项目和垃圾站建设项目，这两个项目都已履行了政府采购和招投标手续。

（二）专项管理情况分析

实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交应急经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由，依据（市委、市政府布置、交办的临时性工作和任务并附相关文件）、项目实施效果等，经市城管局分管财务领导审核签署意见后，报市城管局局长审批。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）日常管理提升了水平。在环境卫生上，采取“人工+机械”的作业模式，突出了“快速保洁”和“车窗抛物”的保洁创新，强力开展“车窗抛物”整治，受理投诉13728起，行政处罚10191起，使路面更洁净、交通更安全；首次购置多功能抑尘车，每天开展3次以上降尘作业，推动环卫保洁由地面“无灰尘”向空中“无扬尘”拓展，空中扬尘大量减少。在市容秩序上，开展乱停乱靠、夜市经营、占道经营、马路市场、禁炮管理、违法广告招牌拆牌六大集中整治，火车站地区喊客拉客、的士拼客、非法营运、乱停乱靠四大专项整治，对违法的坚决打击，违规的坚决取缔，取得明显效果。如按照“查炮源、广宣传、沉责任、严执法、强督查”的思路开展禁炮工作，优化了城区生态环境；再如对交警控高牌广告、路牌和公交站台不文明广告、金凤桥南路与岳阳大道交叉处的立柱广告依法强制拆除，受到了市民的广泛点赞。在美化亮化上，推进鲜花工程建设，更换及补植各类鲜花约60万盆，提升了城市景观效果；完成联港南路综合整治，昔日“脏乱差”变为今日“洁净美”；对城区51条主次干道、103条背街小巷绿地精心管养；路灯亮灯率持续保持在98%以上，设施完好率达100%；按照大气、雅致、热烈、节俭原则，结合传统、文化、时代、区域四大元素，高质量做好了节日期间氛围营造工作，受到广大市民和市委市政府相关领导的充分肯定。在市政维护上，投入2160余万元对沿湖大道等18条主干道路面、白杨坡路等人行道进行提质改造；对岳阳大道等路面968套检查井盖、940套雨水窗进行了更换；对王家河片区、南湖片区8条主涵全面清淤，清理管涵1.1万余米，市政设施服务保障能力明显增强。

（二）项目建设完善了功能。民生项目方面，王家河大咀堤生态智能停车场建成运行，庙前街停车场建成投用，新增停车泊位236个；完成学坡社区康乐幼儿园、太子庙社区居民点、洞庭茶厂低洼点、青年堤、土桥、下王组、南湖大道交叉口、梅溪桥泵站、湘岳医院9处渍水点整治。重点项目方面，生活垃圾焚烧发电项目累计完成投资28600万元，占总投的49%；医疗废物集中处置项目如期于9月29日试运行、11月9日正式运行，圆满实现了年度工作目标；大型垃圾中转站项目累计完成投资4000万元，占总投的22%。城建计划方面，23座环卫工人休息室建成投用；火车站和高铁站两个广场的提质改造项目如期竣工投用；数字城管系统二期建设9月18日顺利通过专家团队验收。

（三）改革创新激发了活力。一是划转行政职能。将环卫、园林、渣土、户外广告所承担的行政职能实行了划转，实现了政事分开、高效运行。二是出台管理规范。出台《城市管理和行政执法底线管理二十条》，以底线工作促推了城市管理和行政执法品质提升；印发《市中心城区公共厕所管理暂行规定》，推动公厕实现“五净三无”目标；出台《市中心城区建筑工地（含棚改区）扬尘控制暂行规定》，使扬尘控制收到明显效果；颁布实施《岳阳市城市环境卫生设施管理办法》，确保了城市环境卫生设施配套、完好和正常运行。三是制定地方法规。牵头起草的《岳阳市机动车停车条例（草案）》于9月30日获省人大常委会第六次会议审议通过，将于2019年5月1日起正式施行，使我市停车管理工作有了明确、具体、权威的法律依据。四是实施对外开放。选取30家产权单位免费对外开放卫生间、10家产权单位免费对外开放内部停车场；摸排闲置土地建成5处临时停车场对外开放，新增停车泊位500余个，让市民切身感受到对外开放所带来的生产生活便利。

（四）队伍管理强化了保障。一是狠抓学习培训。印发《2018年局党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》，组织《中美贸易摩擦》等专题中心理论组学习9次；举办学习贯彻党的十九大精神专题培训班、党务干部培训班3次；向干部职工发放《社会主义有点潮》等辅导学习读本1200多本；举办以“不忘初心，牢记使命”“无奋斗不青春”为主题的2期道德讲堂，收到了明显效果。二是扎紧制度笼子。持续开展局系统财务管理、人事劳资、基层党建、工程项目四大专项检查，倒逼苗头性、倾向性问题迅速整改到位。印发《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神加强和改进工作的通知》，对办公用房、食堂管理、公车管理、公务接待、工作纪律、扶贫纪律、工程项目资金管理、党组议事规则以及出差考察和会议调研活动、工会活动等10项事项严明要求，持续纠正“四风”。三是确保和谐稳定。组织120多名副科以上干部到市反腐倡廉警示教育基地实地参观、接受警示教育。对金鹗公园东大门旁两家门店擅自圈地、环卫退休职工未补发增资养老金、花果畈垃圾处理场垃圾臭异味扰民等45件中央、省市交办的信访事项妥善解决，积极化解了矛盾，群众非常满意。

（五）中心工作凸显了形象。一是夯实底线工作。积极开展市容环境“六大整治”、环保突出问题“百日攻坚”等行动，推动城管领域建筑扬尘、餐饮油烟、夜市游摊、垃圾堆放点、黑臭水体整治、洞庭湖矮围拆除等中央、省环保督察事项清零销号，有效化解了被问责的风险；严格落实河湖长制，“守护好一江碧水”，南湖、王家河、东风湖-吉家湖面源污染综合治理实现河畅、水清、岸绿、景美的年度工作目标；持续推进“打非治违”专项行动，检查生产经营单位511家，立案调查20起，经济处罚9.14万元，责令停业整顿23家，取缔关闭26处，并成功承办岳阳市天然气设施第三方破坏泄漏事故应急预案大型演练，消除了安全隐患。二是深化创建工作。按照全标准、全落实、全员参与、全部精力的“四全”要求，深化文明城市建设，跑好了“幸福接力赛”；高质达标通过国家园林城市省级复查和风景名胜区省级执法检查。三是强化服务保障。以“尽善尽美”为目标，圆满完成习近平总书记来岳视察等重大接待保障任务23次；成功应对1月下旬、12月底低温雨雪冰冻天气，不分昼夜清理道路、桥梁、车站、公园、广场等地积雪冰块，最大限度降低了灾害天气对市民群众出行的影响；面对“气荒+冰冻”严峻形势，协调岳阳华润高价采购管道天然气310万立方米、LNG和CNG540万立方米，保障了市民生产生活正常用气，岳阳华润被市政府专文通报表彰。

五、存在的主要问题

1、预算执行度有待进一步提高。年末财政指标结转资金较以前年度有较大增加，需进一步控制和压缩。

2、预算项目与实际支出的差异。如2018年度支付扶贫款147.6万元，这个项目财政没有安排预算，但是又是必须支出的。

六、改进措施和有关建议

1、需进一步完善专项资金管理制度。现行管理制度是2012年的暂行版本，需制定新的专项资金管理制度。

2、加快预算执行进度。一是盘活存量资金，优先用存量资金解决资金需求。二是加快预算执行，督促项目实施单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目结转结余。

3、建议财政部门合理安排预算项目。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈克祥

联系电话

8857572

项目地址

岳阳市

邮  编

414000

项目起止时间

2018年   1月起至  2018 年   12 月止

计划安排资金

（万元）

260

实际到位资金

（万元）

247

实际支出

（万元）

246.6

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

260

市财政

247

市财政

246.6

市财政

0

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

金鹗公园园内水电改造及维修

20万

2月2#凭证

由于公园建园时间较长，多处供电线路、设备受损甚至被毁，部分路段排水管理不畅，排水系统脆弱，遇暴雨易积水，组织对园内水电改造和维修等。

湖洲中心即将退休职工养老保险金

15万

2月4#凭证

新增4名退休人员需补缴养老金。

市政维护管理应急经费

33万

4月18#凭证

东茅路面整改等5个应急项目。

公益广告宣传经费

13.7万

4月18#凭证

“两学一做”、迎接十九大、春节氛围营造、“一三五”发展思路宣传

停车管理专项整治经费

16.5万

4月18#凭证

僵尸车专项整治、白杨坡路人行道违停专项整治、枫桥湖停车场管理经费、南湖路及德胜路停车场设施维修。

“市花园”设计费

14.5万

4月20#凭证

“市花园”建设方案设计费用

创全国文明城市公益广告牌制作

31.3万

10月26#、29#凭证

文明创建公益广告牌制作

火车东站公厕及门面管理移交补偿

6万

11月17#凭证

协议补偿岳阳县黄沙街搬运社

新路口破损门头修复费用

23.3万

11月33#、12月23#凭证

实施中建五局二公司地段渍水整治过程中对新路口小区门头实施了拆除，居民多次来我局上方，要求尽快恢复门头。

广告整治、企业家大会宣传经费

5.3万

12月16#凭证

配合广告整治宣传、企业家大会宣传，在岳阳大道、邕园路等主干道制作悬挂4块大型公益广告牌和多处天桥广告语。

金鹗公园游客服务中心配套设施费用

15万

12月17#凭证

为充分发挥游客服务中心的公共服务功能，提高公共服务水平，对游客服务中心设施配备齐全。

火车站立交桥公共绿地斜坡绿化

35万

12月17#凭证

火车站立交桥绿地景观提质，栽种台湾四季青和常绿汕麻藤3312平方米。

巴陵广场应急修缮费用

18万

12月17#凭证

加强巴陵广场公共安全管理，防范暴恐袭击，在巴陵广场入口处沿洞庭路设置了120米钢制护栏；8-10月因洞庭湖水位上涨，亲水平台受湖水长时间浸泡倒毁严重，台阶地板松税、破碎，面积近2000平方米，实施修缮费用。

支出合计

246.6万

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1.及时快速处理城市管理中出现的突发性问题；

2.出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。

已及时快速处理城市管理中出现的突发性问题；已出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

突发问题解决率

100%

100%

绿化景观提质

栽种绿植

栽种面积3312平方米

进行公益宣传

制作公益广告牌

1776块

修缮受损设施

全部修缮

2000平方米

质量指标

解决城市管理过程中出现的突发性问题

解决民生问题

1、组织对巴陵广场亲水平台受损设施进行修缮，消除了安全隐患，确保了居民和行人的生命财产安全。2、完成了东茅岭路等5条路路面整改。3、进行了金鹗公园的园内水电改造及维修。4、修复了新路口破损门头。

完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。

市委市政府好评

1、为迎接文明城市创建复查，在市中心城区主干道沿线两侧绿化带制作小型广告牌1776块；2、完成 了中心城区东茅岭路、冷水铺路、望岳路、枫桥湖路、花板桥路等5条路的路面整改行动。3、开展了僵尸车整治、白杨坡路人行道违停专项整治、南湖路、德胜路停车场设施维修保养；

时效指标

及时完成预定目标。

及时快速

及时快速。

成本指标

控制在预算内

260万

财政压缩5%专项拨款，实际支出246.6万元。

项目效益指标

经济效益

指标

间接助力岳阳经济的发展

打造优美的城市环境

间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。

社会效益

指标

创建环境优美、秩序有序、市容整洁的环境秀美城市

将应急资金投入使用到城市管理突发性问题中来，保障各项任务顺利完成

市城市管理应急机动经费的投入防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急的没有纳入年初预算的城市管理问题，严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，完成了市委市政府临时布置的中心工作和重大服务任务。

生态效益

指标

创建生态宜居城市，卫生城市、园林城市

为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障

为扮靓岳阳，维护文明城市、生态宜居城市、卫生城市、园林城市荣誉提供了保障。

服务对象满意度指标

市民满意率

较高

市民满意度较高

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

袁本德

党组成员、总会计师

岳阳市城市管理和综合执法局

廖芸琳

计财科科长

岳阳市城市管理和综合执法局

李  瑛

计财科

岳阳市城市管理和综合执法局

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函[2012]171号）文件精神，按照《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发[2019]11号）要求，我局对2018年度城市管理应急机动经费使用、管理进行了绩效自评。自评结果表明城市管理应急机动经费使用和管理规范，有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题，出色完成了市委市政府交办的临时性任务和重大服务保障任务，打造了环境优美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。现将有关情况总结如下：

（一）项目基本概况

城市管理应急机动经费主要用于：迎接全国文明城市、国家交通模范城市、全国绿化模范城市、国家治安模范城市创建验收应急处理；暴雨季节城区渍水应急处理；冰冻季节城区除冰铲雪应急处理；市委市政府布置的中心工作和重大服务保障任务。2018年实际到位资金247万元。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况分析。2018年市财政实际安排城市管理应急机动经费247万元（预算原为260万元，财政压缩专项拨款5%），实际到位247万元。

2、资金使用情况分析。市城市管理应急机动经费的投入有效防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急但未纳入年初预算的城市管理问题，产权单位经济效益不佳、无法处置且严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，完成了市委市政府临时布置的工作任务和重大服务接待任务。

3、资金管理情况分析。制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

（三）项目组织实施情况

1、项目管理情况分析。制定了《市城市管理应急机动经费暂行规定》，实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导及主要领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交应急经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由，依据（市委、市政府布置、交办的临时性工作和任务并附相关文件）、项目实施效果等，经市城管局分管领导审核签署意见后，报市城管局主要领导审批。经主要领导审批同意的应急项目，由市城管局审计科审核出具审计意见后，由实施单位签署意见加盖公章后，报市城管局分管财务领导审批，再向市财政局申请核拨城市管理应急机动经费。

2、项目执行情况分析。2018年度预算安排260万元，财政压缩专项拨款5%，实际到位247万元。主要用于解决市政维护管理、巴陵广场应急修缮经费、金鹗公园园内水电改造等项目、创建文明城市公益广告牌制作宣传等。全年共完成项目13个,审减金额达141余万元。

（四）综合评价情况及评价结论

1、绩效评价的目的

通过绩效评价，进一步完善城市管理应急机动经费的使用和管理措施，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照《岳阳市财政局关于全面开展2019年财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发[2019]11号），采取评价小组自评的方法对城市管理应急机动经费进行客观、真实的评价。

3、绩效评价工作过程

局绩效自评工作小组于2018年5月15日到6月13日对应急机动经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《城市管理应急机动经费绩效评价指标》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

综合分析，城市管理应急机动经费的使用符合城市管理发展的需要，符合全国文明城市、卫生城市的发展需求。城市管理应急机动经费的投入，增强了解决城市管理突发问题的能力，解决了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务与资金短缺的矛盾，打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。

（五）项目主要绩效情况分析

1、有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题。

如2018年夏天因洞庭湖水位上涨，湖水淹没了巴陵广场亲水平台，导致护杆倒塌损毁，台阶、地板松脱破碎，严重影响了居民和行人的生命财产安全，为保障居民的生命安全和打造更安全舒适的休闲环境，实施单位组织人员对受损设施进行修缮，消除了安全隐患，确保了居民和行人的生命财产安全。

2、出色地完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。

为迎接文明城市创建复查，在市中心城区主干道沿线两侧绿化带制作小型广告牌1776块，用于发布文明创建公益广告，营造了浓厚的创建氛围；完成了中心城区东茅岭路、冷水铺路、望岳路、枫桥湖路、花板桥路等5条路的路面改造行动；开展了僵尸车整治、白杨坡路人行道违停专项整治、南湖路、德胜路停车场设施维修保养；这一系列行之有效的创建活动得到了各级领导和广大市民的一致好评。

3、打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。

通过实施金鹗公园游客服务中心配套设施建设、火车站立交桥公共绿地斜坡绿化等项目，打造了干净整治、秩序良好、市容整洁、环境秀美的亮丽城市，对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

城市管理应急机动经费解决了城市管理工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持文明城市金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在要解决的城市管理问题很多，而应急经费有限难以满足实际要求。

工作建议有：

一是城市管理应急机动经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点解决城市管理过程中的突发性问题及市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。

二是规范城市管理应急机动经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。

（七）附件

1、《市城管局城市管理应急经费管理暂行规定》

2、《机关管理制度》（包含财务制度）

3、工程项目管理十条规定

说明：应急经费主要是用于年度内无财政预算的城市管理应急事务的处理，所以无部门年度工作计划和资金分配方案。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

应急经费是先向财政局报计划，审批后再拨付。

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

结余超上年结转。

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

支付扶贫经费无财政预算。

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

刷卡率68%

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

1、城市建成绿化覆盖率；

2、城市生活垃圾无害化处理率。

达不到标准每项扣2.5分。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

1、生活垃圾焚烧发电项目建设；

2、医疗废物集中处置中心建设；

未按计划完成进度每项扣3.5分。

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

1、公共停车场建设；

2、市中心城区绩水点整治。

未按目标任务完成每项扣2.5分。

5

5

省市重点民生实事完成情况

1、公共停车场建设；

2、市中心城区绩水点整治。

未按目标任务完成每项扣2分。

4

4

省市重点工程和重大项目建设完成情况

无

0

0

其他工作实绩指标完成情况

1、日常管理水平提升；

2、划转行政职能；

3、出台管理规范；

4、强化队伍管理；

5、市委、市政府交办的其他工作。

未按要求完成每项扣1分，扣完为止。

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

无直接经济效益，但管理到位，节约财政资金，产生间接经济效益。

管理不到位扣1分。

5

5

社会效益

努力把岳阳建成最干净、最卫生、最整洁、最宜居、最有品质的城市，使其成为展现岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌。

每项不合格扣1分。

5

5

生态效益

美化城市环境，优化生态环境。

未达到扣1分。

5

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95.5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

3

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

4

项目管理 

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理 

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

间接助力岳阳经济的发展

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

创建环境优美、秩序有序、市容整洁的环境秀美城市

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

创建生态宜居城市，卫生城市、园林城市

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98