一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

樊  卫

联系电话

8857572

项目地址

岳阳市岳阳楼区求索东路217号

邮  编

414000

项目起止时间

2016年1月起至2016年12月止

计划安排资金

（万元）

207.66

实际到位资金

（万元）

207.66

实际支出

（万元）

207.66

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

207.66

市财政

207.66

市财政

207.66

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备    注

2015年春节及国庆摆花设计，设计地点：南湖广场，巴陵广场，火车东站，金鹗公园东大门，岳阳大道。

1.5

2016年9月份26号凭证

园林科研所

购置苗木18.64万元，制作立体花架7.53万元，摆花工程费15.73万元，摆花配饰等18.8万元，劳务费、花架制作安装等其他费用54.3万元。

115

2016年9月份26号凭证、2016年12月份22号凭证

苗木花卉管理中心

国庆在火车东站.王家河摆花

33.5

2016年9月份26号凭证

南湖公园管理中心

2016春节东南门广场摆花

10

2016年9月份26号凭证

金鹗公园管理中心

2016年春节及国庆摆花设计，设计地点：南湖广场，巴陵广场，火车东站，金鹗公园东大门，岳阳大道。

7.16

2016年12月45号凭证

园林科研所

春节在火车东站、王家河摆花

32.5

2017年1月12号凭证

南湖公园管理中心

2016年国庆在金鹗公园东南门广场摆花

8

2017年1月12号凭证

金鹗公园管理中心

合  计

207.66

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

加强城市管理，提升城市品位，充分展示文明岳阳、秀美岳阳的良好形象，营造喜庆、祥和的节日气氛。

圆满完成了今年春节、“十一”在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点摆花造景的任务，营造出浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓岳阳，营造和谐秀美的城市形象

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

按次完成在城市主要景点摆花造景的任务

在重大节日完成摆花造景任务

全年共完成在春节及国庆期间摆花任务两次。

质量指标

达到验收要求的标准

高质量完成造景任务

均能够依照设计图施工。

时效指标

在重大节日到来之前完成摆花造景

按时完成摆花造景

在春节、“五一”、“十一”到来之前顺利完成了在南湖广场、巴陵广场等城市主要景点的摆花造景任务。

成本指标

成本按绩效目标万控制，控制在万以内

控制在207.66万元以内

总成本控制在207.66万元以内。

项目效益指标

经济效益

指标

间接助力岳阳经济的发展

吸引旅游、投资、置业

间接为岳阳成为湖南发展新增长极、中国宜居宜业宜游的江湖名城贡献了力量。

社会效益

指标

致力于提升岳阳人民幸福指数，蕴含着富强、文明、生态、和谐、幸福的价值内核。

擦亮优秀旅游城市、最具幸福感城市、文明城市、百强宜居城市等名片，让岳阳的知名度更高、美誉度更响。

节日摆花重点在于烘托节日气氛，符合岳阳市绿线规划的要求，并且其中很多鲜花可以短期保持，起到了一定的可持续影响。对提升岳阳城市品质、改善居民生活环境，建设“一极三宜”江湖名城具有重要作用和意义。

生态效益

指标

提升城市绿地面积

增添节日气氛，美化城市环境。

充分向来岳旅客展示岳阳的新风貌，美化了城市环境，营造了和谐、喜庆的节日气氛。

服务对象满度

指标

得到上级领导和市民的好评

得到较高的群众满意度

通过媒体报道，节日摆花对于岳阳市的城市环境提升效果是显而易见的，群众对于节日摆花比较支持，认为摆花既美化了环境，又增加了节日的氛围。

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

樊  卫

副局长

岳阳市城市管理和行政执法局

吴  灿

计财科科长

岳阳市城市管理和行政执法局

徐  佳

计财科副主任科员

岳阳市城市管理和行政执法局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签字）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签字）：

年   月   日